文档介绍：质量管理体系内部审核检查表
被审核部门：技术质量部 审核时间：
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论
·质量手册说明的删减细节是否合理?
·质量手册内容的覆盖面是否完整?
·质量手册中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点?
·与经理及技术人员面谈,询问对质量方针的理解,及质量目标分解的实现情况.
·应由专业人员确认质量管理体系所覆盖的产品范围并识别过程和过程网络.
·审查质量手册中质量体系覆盖的过程,
在现场审查时进一步确认其实际情况.
·查相关文件并结合现场审核,了解公司是否规定了相应的验证和确认活动、验收准则、必要的质量记录，实施效果如何？
·查公司所提供的产品是均被公司的质量管理体系所覆盖范围的产品、项目或合同，是否制定了相应的质量计划，是否满足要求。
·组织是否对产品的设计和开发进行策划和控制,设计和开以是否确定?设计和开发的策划是否确定,适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动，设计和开发活动的职责和权限。
·向技术质量部负责人了解有关监视和测量装置的规定,根据产品验收准则及监控要求,判定的所规定的监视和测量装置的测量能力及数量是否足够,是否建立了统一的校准系统,规定了维护保养方法.
·查阅监视和测量装置清单,抽查数种监视和测量装置,检查其有效期、编号、在用、停用、禁用、限用标志，观察监视和测量装置保管情况、工作环境是否符合规定要求。
·查阅监视和测量装置清单,抽查数种监视和测量装置,检查其有效期、编号、在
标准条款
审核内容、审核方法
审核记录
审核结论
用、停用、禁用、限用标志，观察监视和测量装置保管情况、工作环境是否符合规定要求。
·除定期校准外，是否存在不定期校准和调整的情况？对这种情况的控制是否得当？
·是否有文件规定，发现监视和测量装置偏离校状态时，对先前测量结果的有效性应采取的复评方式，怎样根据复评结果采取相应的纠正措施。
·“过程的监视和测量”活动是否覆盖了全部的质量管理体系过程?
·是否识别了过程监视和测量的环节,如测量点、控制点、见证点、停止点、巡回检查点、自动监测点和报警系统等。
·是否确定了监视和测量方法，如测量、验证、见证、检查、巡视、评价、记录分析和定期评审等。
·是否对每一过程“持续满足其预期目的”能力进行评审或评价，如何进行？
·向产管产品检验的负责人索要有关产品监视和测量的控制文件,检查是否规定了需进行监视和测量的产品实现阶段,是否对这些阶段安排了检测点,是否对实施检验的人员资格、检验方法、使用的监视和测量装置、工作环境以及留下的记录作了明确规定。
·通过现场审核，观察检验人员是否遵照规定对产品特性按要求进行了监视和测量。
·检查检