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质量管理体系审核检查表
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序
审 核
项 目
标准章、条
审核检查记录
不符合报
告单编号
在建立质量管理体系过程中， 如何识
别过程，明确输入和输出 （包括谁负
责，如何组织，以什么形式明确等）？
如何明确这些过程间输入、 输出的接
口关系，识别过程顺序、 过程网络？
如何明确这些过程开展的活动、 活动
的准则和方法，以便有效运作和控
制？
使用何资源和信息（如指导操作的文
件、相关过程运行的状况等） ，使过
程良好运行，并进行有效的监视？
对这些过程如何进行监视、 测量、分
析，如何利用有关信息达到预期的目
标和持续改进？
对外包的影响到产品符合性的过程，
在质量管理体系中是如何明确要求
的？
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审 核 项
目
标准章、条
审核检查记录
不符合报
告单编号
是否明确了质量管理体系文件的层
次、内容？
编制了哪些质量管理体系文件？是
如何考虑的？是否适宜？
质量手册适用范围是否明确？是否
包括了删减的细节和理由？是否明
确了覆盖的产品？
质量手册是否包括了标准中要求的
六个形成文件的程序 （或引用）？对
其他重要的质量活动要求是否形成
文件？
质量手册中对受审核方体系的主要
过程的叙述是否充分？是否包括了
输入、输出、资源、活动等？是否表
述了过程的相互作用？
质量手册是否受控（包括标识、发放、
换版等）？
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审
核
项
目
标准章、条
审核检查记录
不符合报
告单编号
是否编制了有关文件控制的程序文
件 ?
文件发布前是否经审核、批准 ?
对在用文件的评审是如何规定的
?
评审后的修改是否经批准 ?
文件的更改和现行修订状态采用何
种方式标识 ?是否便于识别 ?
在使用场所 ,是否有文件的有效、适
用的版本 ?
文件是否有良好的保管手段和标识 ?
是否保持清晰、易于识别和检索 ?
对外来文件是否给予特定标识
,便于
识别 ?发放、修改是否有记录 ?
作废文件是否有明确的标识？
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审核员： 部门代表： 部门其他人员：
质量管理体系审核检查表
受审核部门：
序
审核项目
标准章、条
审核检查记录
是否编制了有关记录控制的程序文
件？
是否有完整的表明质量体系有效运
行的记录（如体系的策划、管理评审、
内部审核等