文档介绍：汇仁集团部门绩效考核方案
部门绩效考核释义
本方案所指部门，涉及集团各一级部门、公司、事业部等单位，及其下属各中心、各科室、各车间等二级、三级部门。
部门绩效考核是对各业务体系部门工作筹划、筹划指标达到状况、对其他部门支持合伙等方面进行综合评价。部门绩效成果对部门内全体员工最后绩效均有影响。部门绩效考核目，是提高部门整体绩效水平，加强部门内部员工团队合伙意识和各部门之间互相协助，从而最后提高公司整体效益。
集团一级部门绩效考核层次划分
当前汇仁集团构建是基于公司实际状况、实行集团化管理、不完全事业部制组织架构。在这种架构下，集团一级部门绩效考核分为三个层次。
层次划分
部门类别
涉及部门（公司）
第一层次
利润中心
流通事业部、科研营销、上海汇仁医药、植物药业
第二层次
业务部门
研发事业部、采购部、制造事业部（含汇仁药业各车间）、OTC营销部、专业产品营销部
第三层次
职能管理部门
人力资源部、行政管理部、财务管理部、运营保障部、总裁办、质量管理部、基建部
注：由于医药流通事业部没有正式组建，因而将科研营销公司和上海汇仁医药公司做为一级部门进行考核。
各部门考核内容、办法与周期
序号
部门考核层次
考核内容
考核周期
考核办法
第一层次
核心业绩指标
季度
考核组织部门：
在集团人力资源部总监到位并正式开展工作之前，由运营保障部负责集团一级部门绩效考核组织工作。人力资源总监到位后三个月该项工作移送至人力资源部。
利润中心绩效考核指标
3．1 流通公司绩效考核指标
指标分类、考核指标、考核指标计算办法、指标权重（重要性）、指标如何获得、
指标分类
考核指标
考核指标计算办法
指标权重
获得方式
财务指标
销售收入
财务数据
销售货款回收率
财务数据
采购货款支付率
（沉淀资金数额）
考核期支付采购货款金额/考核期采购药物金额
财务数据
净利润
财务数据
内部运作指标
人均销售收入
销售收入/员工数量
财务/人力资源数据
预算执行率
财务数据
核心人员流失率
人力资源数据
存货周期
财务数据
代理品种数量
业务报表
代理新产品销售收入
业务报表/财务数据
代理新产品数量
业务报表
一级经销商新增数量
业务报表
经销商满意度
满意度调查
3．2 植物药业公司绩效考核指标
业务部门绩效考核指标
4．1 研发事业部
序号
考核指标
计算办法
权重
获得方式
1
新药市场销售收入
财务数据
2
产品开发成本
财务数据
3
获得新药证书数量
业务报表
4
获得生产允许证数量
业务报表
5
仿制药开发筹划完毕率
业务报表
6
新产品市场成功率
业务报表/财务数据
7
研发队伍构建状况