文档介绍：双体系建设实施方案(计划)
LT
风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案
2017
山东宏昱精密钢板有限公司
辨识危险源
按照标准要求及事先设计的记录表格，运用工作危害分析及安全检查表实施危险源辨识。
运用具体方法全面实施。先各站班组他们自己辨识，全程指导。
建立企业危险源辨识清单
3月15日
各场站
开展风险评价
按照LS风险矩阵对辨识出的危险源进行风险评价。
按要求实施。
建立危险源辨识、风险评价信息表。
3月20日
各场站
制定风险控制措施
对危险源风险评价基础上逐一制定风险控制措施。
按要求实施。
按照工程技术措施、管理措施、个体防护及应急措施逻辑层次制定的危险源控制措施。用于指导隐患排查标准的编制。
3月30日
各场站
确定风险分级控制层级
针对风险评价结果和在指南中企业自行确立的分级控制原则，进行分级控制层级划分。
按照公司、车间、岗位及班组层次进行分级。
建立明确的风险分级控制信息一览表。
4月5日
安全运营部
编制隐患排查标准
根据风险控制措施，编制企业的隐患排查标准
根据通则和试行指南编制隐患排查标准。各种表格，分五种类型检查表。（综合、专业、日常、季度、年度计划）
实现隐患排查标准明晰，解决以往隐患排查粗放的缺陷。
4月10日
安全运营部
实施隐患排查
各职能部门、各单位按照指隐患排查治理指南和标准开展隐患排查
组织相关部门和单位开展全面排查。
按照风险控制措施进行一次系统的隐患排查，建立起隐患排查记录信息表
4月15日
各场站
按照隐患治理流程实施治理
按照指南确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患进行治理。
根据通则和指南实施隐患治理；各种表格。
自身安全生产管理缺陷及现场安全生产条件进行一次系统排查治理，建立台账。
4月20日
各场站
成果整理
完善建设方案、修订两个指南、规范危险源辨识、风险评价及风险分级管控记录、隐患排查治理过程档案
对成果进行阶段性整理、归档、上报。
完成“一企一册”阶段性成果。
4月25日
安全运营部