文档介绍：报告编号: 工厂检查报告检查性质□初始检查□监督检查申请人/ 持证人: 工厂名称: 工厂地址: 工厂编号: 检查日期: 中国质量认证中心工厂检查报告共9页第 1页注: a )有“是”、“否”的地方,请在“是”或“否”小方格中打记号“×”以示选择; b )如果选择“是”、“否”均不合适的,请在相应条款处注明原因; 1 .概况 检查机构名称: 检查组长: 检查日期: 检查员: 申请人/ 持证人注册名称: 注册地址: 电话(含区号): 传真: 邮政编码: 联系人姓名: 工厂注册名称: 工厂地址: 电话(含区号): 传真: 邮政编码: 质量负责人姓名: 制造商注册名称(如与上述不同): 地址: 电话(含区号): 传真: 邮政编码: 联系人: 认证产品(名称、型号/ 规格、商标、证书/ 申请编号): 工厂检查报告共9页第 2页 工厂人数: 检查时会见的主要人员及其在工厂中的职位: 工厂生产的同类产品获得的其他认证标志或证书: 工厂获得的质量体系证书: 其他情况: 2 .检查期间的生产情况 检查期间认证产品在生产吗? 是□否□如果(是) ,描述产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。必须是在生产如果(否) ,描述在检查期间所生产的类似产品的名称、型号规格及其上印有的任何认证标志。 3 .工厂质量保证能力 人员职责和资源 职责 a )是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系? 是□否□ b )是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限?是否履行了相应的职责? 是□否□如果是,请给出确保认证标志妥善保管和使用的文件号: 资源是否配备了必须的生产设备、检验设备; 具备必须能力的人员; 必备的生产、检验、储存的环境? 是□否□ 文件和记录 是否已建立,保持了文件化的质量计划/ 类似文件,以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件? 是□否□如果有文件,请给出参考文件号: 工厂检查报告共9页第 3页 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求? 是□否□ 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,以确保: 是□否□ a )文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性? 是□否□ b )文件的修改和修订状态是否得到识别,防止作废文件非预期使用? 是□否□ c )是否在使用处可获得相应文件的有效版本? 是□否□如果有文件,请给出参考文件号: 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序? 是□否□如果有文件,请给出参考文件号: 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录? 是□否□ 采购和进货检验 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序? 是□否□工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理,并保存对供应商选择和日常管理记录?是□否□ 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/ 验证程序及定期确认检验的程序? 是□否□工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证?记录是否完整有效? 是□否□ 当关键元器件和材料检验由供应商检验时,工厂对供应商是否提出明确的检验要