文档介绍：采
购
管
理
规
范
采购前—采购筹划制定及供应商选取
一方面，采购筹划制定
目：
1、预估所需物资数量、有效期，使采购数量与物资使用时间完全配合，达到适时供应；
2、避免库存过多、资金积压、空间挥霍，也同步避免因物资短缺而发生暂时性高价采购；
3、配合销售筹划顺利达到，增进营运效率、控制成本；
4、配合公司资金运转、周转；
5、指引采购工作，为有关部门汇编与核准预算数量作参照。
一、采购筹划制定所根据原则
1、适时：在最恰当时候，购回经营所需物品，避免采购延迟或提前，导致库存积压或短缺；
2、适质： a、依照申购部门实际需要，考虑其经济与使用两方面成本与价值；
b、在合理时间内，以合理价格获得充分数量；
c、使采购费用继续维持在最低水平，已达到最大经济利益；
3、适量：以适量库存为基本规定，仔细计算运营需求、物资损耗、搬运和仓储费用等，制定周密采购筹划，最后拟定是一次性采购还是分批量采购，同步督导供应商按预定数量交货；
4、适价：在满足数量、品质、有效期前提条件下，用最合理价格采购；
5、适地：从沟通以便性、解决事务快捷便利性及减少采购成本等方面综合考虑选取最佳供应商和最佳供货地点。
二、采购申请提出
无论是筹划内采购还是筹划外采购，在填写采购申请时都应详细注明物品名称、数量、需求日期、参照价格、用途、技术规定、供应商（参照）、交货期及送货方式等。
三、采购筹划管理
1、采购筹划由行支部依照各门店审批后采购申请表制定，采购筹划需由行政部总监、财务总监签字，并呈报总经理批示；
2、采购筹划应同步报送财务部审核，以利于公司资金安排；
3、采购专人应审查各部门申请采购物品与否能由既有库存满足，或有无可代替物品，只有既有库存不能满足申购物品才干列入采购筹划；
4、申购部门下达给行支部《采购申请表》，应分类列表，且必要是通过汇总、筹划后物资清单；
5、对于无法于指定日期内完毕《采购申请单》，须及时告知申购部门。
6、对于已申请采购物品，申购部门若需要变更规格、数量或撤销采购申请时，必要及时告知行支部，以便及时依照实际状况更改采购筹划；
7、未列入采购筹划物品不能进行采购。如确属急需用品，应填写《工作联系单》或《固定资产申购单》，由部门负责人审核，报公司副总经理核准后才干列入采购范畴。
另一方面，供应商选取
目：为保证采购物品满足需求，对供应商资质和能力进行评估，以加强对供应商管理。
一、供应商信息收集途径
1、通过从既有供应商中甄选，分析并理解其在品质、有效期、价格及服务等方面与否符合规定；
通过参加有关行业产品展示会、展览会、发布会等收集所需供应商信息；
通过工商名录、黄页等，理解所需产品种类、价格、订购方式、折扣价格等信息，对供应商作进一步评价和定位；
与本地行业协会保持关系，从协会提供会员供应商名录中，获取所需商信息；
通过行业期刊、杂志等途径丰富采购人员信息量，及时理解市场状况，关注可代替物资及更新；
通过业内人士简介，理解涉及：供应商地址、分支机构数、从属关系、出售物料、物资、设备及与否具备良好资信、产品与否满足我公司所需规定等；
供应商积极通过电话、E-mail向公司传递信息，采购人员应积极收集这些信息，为寻找适当供应商提供参照；
运用网络搜索、查询、比对。
二、供应商选取评估原则
1、选取规模和层次与己方实力和所需相称供应商；
2、不断更新评估原则、标杆对比对象以及对评估新技术学****br/>3、收集约2—3家同类物资供应商，且要有详细明细及主次分类；
4、全面进一步理解供应商生产状况、商业信誉及交货能力等；
5、购买常规物资时，所购数量不得超过供应商产能50%。
三、供应商选取评估原则
1、与否具备合法经营允许证和必要资金能力；
2、予以按国家（国际）原则建立质量体系并已通过认证供应商优先权；
3、对于核心物资，应对供应商生产能力与质量保证体系进行考察，考查规定涉及：
a、进料检查与否严格；
b、生产过程质量保证体系与否完善；
c、产品出厂检查与否符合我公司规定；
d、生产配套设施、生产环境、生产设备与否完好；
e、考察供应商历史业绩及重要客户，检视其产品质量与否长期稳定、合格、信誉较高，其重要客户与否是知名大中型公司；
4、与否具备足够生产能力；
5、紧急订单需能紧急解决；
6、有详细售后服务办法；
7、同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近；
8、样品通过使用且合格。
四、产品询价
是指采购方对三家以上供应商