文档介绍：商品购进管理制度
总则
商品购进是商业公司经营活动中重要环节之一，须严格执行国家关于政策和法规，贯彻凯源超市经营方针和经营指引思想，实行统一领导、统一进货、统一核算、统一管理，建立严密、规范、以便可行进货管理制度。
组织划分与职责
商品购进工作实行统一管理，分级负责方式，在副总经理领导下，由采购部主管分级负责商品组进和销售。
采供主管对进货审批、管理、监督、协调工作，详细负责审批各采购部进货渠道、采购筹划制定和决定与经营关于进货项目。
采购部详细负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品购进工作。
采购部负责编制所负责品类商品购进筹划，经审批后详细负责筹划实行。
采购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”、“总经销”供货商，并组织贯彻购进环节业务洽谈。
商品购进筹划
商品购进应依照市场需求、季节变化，在市场调研预测分析基本上，分级制定商品购进筹划。
采购部制定所负责品类商品季度、月份进货筹划。
采供主管对各采购部采购筹划进行汇总、调节、审核。
采供主管依照审核、汇总后采购筹划，下达商品购进指令。
商品购进筹划是采购根据，必要贯彻“积极、稳妥、及时、可行”原则，应具备预见性、科学性和指引性。
商品购进筹划准时间分为：年度、半年、季度、月份、节日筹划。按类别分为：应季商品购进筹划、暂时补充筹划、专业会议订货筹划以及展销、促销活动商品储备筹划。
商品购进筹划内容涉及：购进日期、供货单位、商品产地、商品名称、规格、数量、单价、总金额和结算方式等。
采购人员要严格按采购筹划进行实行，对超筹划购进须及时向上级领导阐述理由，并经批准后执行，否则由此导致损失，要追究当事人经济责任。
所有商品购进筹划经审批备案后，方可实行。
商品购进原则与规定>
商品购进要遵循凯源超市经营指引思想和商品定位原则，符合市场供求规律。
优化选取货源渠道原则。好中排好，优中选优，以商品质量为重要根据。
坚持“多渠道，少环节”原则。力求组织“源头”商品，在同一条件下，“先厂家，后批发；先我市，后外埠；先代销，后经销”。有条形码商品优先。
以“名、特、优、新、鲜”及老字号产品为主原则。贯彻“引名厂，卖名品，创名店”经营方针。
坚持“质价相符，真实合理，优质优价，物有所值”价格原则。同价商品，质优者优先；同质商品，价低者优先。
坚持“质量合格，构造合理，适销对路，适时适量”原则。做到不脱销断档，无假、冒、伪、劣产品。
坚持“以销订进，以进促销，勤进快销，储存保销”原则。
贯彻“以经济效益为核心，注重与社会效益相似一”原则。
商品购进权限（针对代销商品）
商品购进管理权限实行分级分权负责制。
补货每批/ 次在1万元以内商品购进，由各采购部决定进货。
每批/ 次进货额在1万元— 2 万元以内，由副总经理审批执行。
每批/ 次进货额在 2 万元— 5 万元以上，须经凯源超市总经理决策后执行。
外出采购商品要履行审批手续，按分级管理权限办理，所有外出采购人员均要报交邀请书或会议请柬，填制“外出采购进货单”，写明前去地区，采购筹划，来回时间等。
商品购进纪律
采购员必要严格遵守购进商品各项规定，坚持商品购进原则。
不准以任何方式向供货方索取财务。
采购员不准以凯源超市名义替其她单位和个人代进商品。
遵守职业道德和商业信誉，不说不做有损公司名誉事。
禁止运用职务之便，搞营私舞弊活动。
对供货方所奖励促消费、奖品，按规定如数上交，不准截留私分。
杜绝关系私有，进货垄断，保证商品货源渠道畅通。
严格遵守请示报告制度。
经销商品管理制度
经销商品购进范畴
迎季、季节储备（有储备价值）、市场热销、市场名优商品。
经销商品利润不不大于代销商品5%以上商品。
一次性买断成为“总代理、“总经销”商品。
经销商品购进权限
1、经销商品购进管理权限实行分级分权负责制。
2、新品购进及补货每批/ 次在1万元以内，由采购部人员决定进货。
3、新品购进及补货每批/ 次在1万元— 2 万元以内，由副总经理决定进货。
4 进货额超过2万元是须经凯源超市总经理决策后执行。
5、采购员或采购经理在外阜进行业务洽谈，如果所购经销商品金额超过本人权利范畴时，应电话或传真至凯源超市有关主管领导进行审批。
经销商品库存管理
实行经销商品库存定额管理，经销库存商品在保证正常销售前提下，保持一定限量，不能无限膨胀，经销商品库存定额拟定，要结合实际状况。在销售收入增长，经营面积扩大，经营品种增长等基本上，可适量增长，但增长率要略低于销售增长率。
定期分析库存构造，进行商品销售、库存数量排行，是经销商品库存管理工作重要内容，通过此项工作，发现问题，分析因素，及时采用