文档介绍：松川集团成都事业部
下年度规划书（修改）
一、总目的
销值： 2200万（对外：万对内：200万）
利润： 396万
利润率： 18%
坏帐率： 2‰
产品开箱合格率： 75%
销售回款率： 85%
欠款回收率： 85%
上交管理费用： 70万（*%）
上交售后费用： 50万(*%)（自4月起由事业部独立管理）
上交资材部费用： 10万(*%)
二、SWOT分析（修改）
优势
因素
启示
1：公司知名度在纸巾行业内很高，客户已经承认公司实力；
2：技术开发和制造能力在本行业（食品、纸巾）中处在领先地位；
3：公司营销管控手段科学完善,具备较强市场推广能力；
4：纸巾产品质量在同行业中占优；
5：良好售后服务平台；
6：集团董事会对成都事业部投资力度大、决心强；
1：继续通过人员推广、老客户推荐、广告和展会提高和稳定公司知名度；
2：服务人员素质、技术水平、解决问题能力能否提高，满足客户需求；
3：公司应当将资金更多地投入到产品研发和市场方面；
劣势
因素
启示
1：进入食品机械行业知名公司不多，行业内还没有形成影响力；
2：没有形成完善营销网络，业务人员促成订单能力较差；
3：纸巾机器自动限度不高，只能满足中小公司需求；
4：食品机械基本上以仿制为主，当前产品相对来说机型落后，没有形成系列化；
5：产品供应链还不是很完善，很大限度上也许制约产能提高；
6：事业部自有技术能力很弱，合格人员短缺；
1：规定咱们要关注行业内VIP客户需求动态，5-战略规划，制定相应产品方略和营销方略；
2：必要不断考虑公司发展，加强对业务人员培训、培养和储备；
3：规定咱们不断提高产品技术含量和自动化限度，销售产品独特性；
4：在原有基本上规定咱们对其予以改进并采用低成本方略以适应市场需求；
5：规定咱们尽快建立和客户、供应商等价值链，提高迅速反映能力；
机会
因素
启示
1：以往食品厂家使用同类产品中进口机器居多，普遍面临设备老化、更新换代问题；
2：纸巾行业竞争对手不是诸多，制造同类产品几种厂家基本退出竞争行列；
3：国内外知名公司开始关注我司设备；
4：越来越多公司趋向于采购自动包装机来代替人工包装；
1：采用先供零配件、再进行营销方略扩大影响，增长客户购买机会；
2：运用市场唯一性加强自身品牌力提高；
3：通过VIP客户使用设备提高影响力；
4：为规模化经营作准备；
威胁
因素
启示
1：知名公司扩张，市场逐渐进入寡占阶段；
2：产品受季节影响，面临淡季威胁；
3：对市场需求反映不快，容易导致生产、开发、营销脱节；
4：纸巾市场受原材料价格上涨影响，获利能力下降，设备采购筹划受阻；
5：食品机械同行竞争对手产品更新升级速度不久；
1：以VIP客户带动销售业绩全面提高非常核心；
2：产品系列化必要考虑；
3：提高内部管理水平和适应市场反映能力很核心；
4：必要尽快考虑开发满足市场需求和客户需要对路产品，并且速度要快；
三、战略描述（修改）
1：整合成都事业部内部资源，合目地重组架构；
2：建立健全成都事业部营销网络，加大纸巾行业、食品机械（月饼行业、汤圆市场）推广力度；
3：培养事业部技术人才，迅速完善既有产品；
4：注重组织执行力，提高经营效率（工作效率、资金使用效率、市场运作效率等）；
5：严格实行目的体系和预算体系，强化勉励机制；
6：加快对机加分厂投入使用，提高制造能力和供应能力；
四、目的分解（修改）
1：销售任务分解(下半年)

行业
机型
销量（台）
平均售价（万）
销额（万）
备注
纸巾机械
ZB-100
3

ZB-200
40
11
440
ZB-201
0
0
0
产品不完善因素
ZM-100
5
8
40
ZM-101
5

ZW-501（湿）
3
18
54
ZB-300
25
15
375
小计
81
945
食品机械
BX-200
28
10
280
BX-201
25