文档介绍：XX有限公司
仓 库 管 理 制 度 框 架
仓库管理制度
部门仓库管理制度
表 单 样 本
表单传递流程
操 作 流 程
管 理 制 度
目录
一、仓库管理制度 4
一、采购入库管理： 4
二、销售出库管理 4
三、公司产品推广部销售管理 6
四、紧急放行管理 7
五、商品赠送管理 8
六、内部调拨管理 9
七、内部领用管理 9
八、物资借用管理 10
九、维修、退货、更换、返修管理 11
十、分仓库管理 14
十一、库存管理 15
十二、仓库寻常管理 15
十三、库存商品盘点管理 15
十四、现场管理 16
流程图符号提示 17
表 单 17
5、 17
二、流 程 18
一、采购入库流程 18
一、销售出库流程 19
Y Y N Y Y 19
二、公司产品推广部销售流程 20
（一）销售赠送 21
（二）采购赠送 22
五、内部调拨流程 23
N 23
六、内部领用流程 24
（一）寻常办公用品领用 24
Y 24
（二）办公设备领用 25
七、物资借用流程 26
（一）销售借用流程： 26
（二）其她借用流程： 26
八、维修、更换、退货和返修流程 28
（一）商品维修后返回流程 28
（二）商品更换流程 29
（三）退货流程 30
（四） 商品返修流程 32
三、表 单 34
一、预算清单 34
二、采购订单 34
三、入库单 35
四、模仿采购发票 36
五、销售订单 36
六、发货单 37
七、送货单 38
八、出库单 39
九、模仿销*** 39
十、商品赠送预算清单： 40
十一、调拨申请单 40
十二、调拨单 41
十三、物资借用借条 42
十四、商品检测报告 43
十五、过期销售订单管理费计算表 44
十六、资金占用费计算表 45
四、表单流程 46
一、采购预算清单 46
二、采购订单 46
三、入库单 47
四、销售预算清单 47
五、销售订单 49
六、发货单 49
七、送货单 50
八、出库单 50
九、内部调拨申请单 51
十、调拨单 51
十一、商品检测报告 52
五、仓库管理部门责职 53
一、业务员 53
二、商务部 53
三、仓库 54
四、业务会计 55
五、维修部 55
六、办公室 56
一、仓库管理制度
为了保障公司库存商品安全与完整、减少仓库管理成本、以免导致商品积压与资金挥霍，特制定本制度，规定关于部门遵循执行。
采购入库管理：
商品采购重要分为寻常备货采购和业务员规定采购备货两类。寻常备货采购指商务部依照仓库商品库存和市场行情积极备货，预算清单由商务下；业务员规定采购备货指业务员依照销售需要向商务部提出采购备货，预算清单仍由商务下，但业务员必要在预算清单红联签字确认。
商务部输单员审核预算清单后输入采购订单，并在预算清单上加盖“已录”章，然后由商务部主管负责对预算清单和采购订单进行审核。
仓库管理员依照审核无误预算清单，才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量，进行外观验收，同步要关注商品价格、规格、型号、数量与否与预算清单一致，货品名称及编号与否统一，如有异常，应及时告知经办人员改正，否则回绝入库。
仓库将实物清点入库后，应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次标签。
仓库依照核对无误采购订单关联生成入库单并打印，入库单一式四联，一联仓库，一联商务部，两联业务会计。
仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。
仓库每日及时配对入库单、采购预算清单，并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。
禁止虚开无实物入库单。
附件：采购入库流程、采购预算清单传递流程、入库单传递流程
销售出库管理
业务员在当天16：30之前填写次日销售订预算清单报送商务部输单，并在公司办公自动化上输入工作联系单，销售预算清单一式四联，一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当天按销售预算清单提前备货，办公室依照业务员在公司办公自动化工作联系单统一安排发货车辆，保证货品及时送达客户。
业务员必要完好保管所有销售预算清单，以便与财务和客户结算、备查，否则后果自负。
商务部输单员审核预算清单后输入销售订单，并在预算清单上加盖“已录”，然后由商务部主管对销售订单进行审核。
仓库管理员依照审核无误销售预算清