文档介绍：采购管理制度及流程
第一章 总则
第一条 为加强采购工作规范化管理，提高采购工作效率，特制定本制度。
第二条 本制度合用于集团总部及所有控股子公司对外采购事项（不含厨房设备、零星办公用品）。
第三条 本制度责任管理部门为集团采购部。
第二章 工作职责
第四条 采购部及人员职责
1、钻研本职工作，努力学习新技术，理解新产品，注意对市场信息收集。
2、廉洁高效，勤俭节约，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力减少采购成本。
3、负责公司生产与经营所需工程类、物资类、服务类采购筹划拟订、报批与执行；
4、负责供应商开发、管理及维护工作。
5、对各类采购实行过程进行跟进贯彻。
6、协助财务部对采购款项进行解决。
7、负责采购事项及供应商有关信息保密工作。
第三章 采购工作管理规范
第五条 采购原则
1、竞争比价原则。凡以非招标形式采购，均需询价、比价3家以上供应商。将有关信息详细收集（含商家名称、联系方式、详细报价信息等）并对质量、价格、服务等综合评估后，填写《询价、比价信息表》，选取意向供应商并报批。询价、比价、议价成果需不超过市场平均价格原则。
2、适时适量原则。采购部依照整体采购需求筹划、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项采购实行筹划。保证采购执行中在时间上适时到位，不因采购延迟到位影响有关流程，在采购量上供需平衡，不导致积压挥霍。
3、全程监督原则。采购部重大采购合同需经有关部门采购合同会审。采购部不得单独完毕合同谈判、订立及采购验收。督审部对采购过程进行全程审计监督。
4、“舍远求近原则”。凡各项目均应就近采购，能在本地市场建立良好供应商，价格相差不大，均在本地市场采购。
5、“直供原则”。减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
第六条 采购筹划
1、项目工程部采购，由工程部依照现场和设计图纸以及预算合同，编制并向采购部提交《项目整体物资需求筹划表》，和《项目整体施工进度筹划表》，明确适当到货期以及详细物资需求等信息；
2、《项目整体物资需求筹划表》之外各类采购，由物资需求部门填写《物资采购申请单》报采购部审核。
3、各类采购申请需明确采购物资名称、规格、质量执行原则、数量、价格、使用日期等；对所申购物资规格、型号、材质、性能原则等必要描述清晰，不得模糊，否则，采购部可回绝受理执行。申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给采购部门执行。（申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财务备案）
4、采购部接到采购申请表后，对工程项目物资需求采购，要依照项目总体施工进度筹划于三天内完毕整体采购筹划审核并填写《整体物资采购筹划表》。在采购执行中，依照《整体物资采购筹划表》按月度进行分解并填写《月度物资采购筹划表》。对非工程项目类物资采购筹划于接受采购申请后在当月度月度采购筹划是分解执行。
5、各类采购申请需给采购部预留足够采购执行时间。各部门于每月28日前向采购部报次月月度采购筹划。整体采购筹划外常规采购、零星采购需提前一周申请，设备采购需提前半个月申请，若非应急状况，不得规定采购部门限时采购。因采购筹划申报过晚导致物资采购未能保障及时，责任由采购筹划申报部门承担。
6、各子公