文档介绍：全面风险管控方案
全面风险管控方案
全面风险管控方案
范文 范例 指导 学****br/>2017 年全面经营风险管控方案
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二零一七年三月
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全面风险管控方案
全面风险管控方案
全面风险管控方案
范文 范例 指导 学****br/>目录
一、项目背景与目的 3
二、项目计划 3
三、组织机构及职责 5
四、总体思路 8
五、工作重点 9
六、管控细则 10
七、 项目预算 10
全面风险管控方案
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全面风险管控方案
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范文 范例 指导 学****br/>2017 年全面经营风险管控方案
一、项目背景与目的
为了提高公司的管理水平和风险防范能力，合理的保证各单位经
营管理合法合规，资产安全，现向全公司大力推进风险库的建立，帮
助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险，明确各部门
风险管理的职责，强化风险管理工作，特制定本实施方案。
二、项目计划
本次工作分为“策划启动阶段” 、“实施阶段”推进，严格管控过
程，注重过程输出物，为明确过程输出物的交付时间节点，现制定出
全面风险管理方案全面推进计划。
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全面风险管控方案
全面风险管控方案
全面风险管控方案
范文 范例 指导 学****br/>全面经营风险管理方案全面推进计划
序
阶段
推进内容
输出物
启动时间
完成时间
责任单位
号
里程碑
0
策划阶段
1
制定全面经营风险管
《全面经营风
2017年 3月 1日
2017年 3月2日
综合管理部
理方案
险管理方案》
启动阶段
2
召开启动发布会
/
2017年 3月 8日
2017年 3月8日
综合管理部
风险库建
3
各单位全面识别风
风险库
2017年 3月 8日
2017年 3月 14日
各单位
立阶段
险，完成风险库的建立
2017年 3月 25日
风险地图
根据风险库输出整体
2017年 3月 15日
各单位、综
4
的风险地图，制定风险地
风险地图
2017年 3月 13日
制定阶段
2017年 3月 25日
合管理部
图
风险管理
根据风险库，按照不
同管理领域及职责、风险
职责对照
风险管理职责
5
责任界定输出风险管理职
2017年 3月 15日
2017年 3月 17日
综合管理部
表建立阶
对照表
责对照表，建立风险管理
段
职责对照表
风险库、风险管
报批阶段
6
报批、打印，印刷
理职责对照表、
2017年 3月 20日
2017年 3月 31日
综合管理部