文档介绍：深圳公司报税流程
深圳公司报税流程
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深圳公司报税流程
深圳公司报税流程
就是在每月月底会计根据当月业务，计提应交税金。下一个月
日之前，登陆税务局网站，填写申报表，财务报表，基本上就是会计月末计提的数据，然后生成应交税金，和账面一致的话就可以提交申报，税务自动扣款。只要有会计知识，懂得税费计算，就能填明白的。
一般纳税人报税流程
认证发票过程
进入企业电子报税管理→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→录进数据 ( 紫色框框的都要填 ) →保存→审核。
录完了，查询看看有没有错。
待认证专用发票导出→选择录入日期→确认→写网上认证文件→保存到自己建立的文件夹中 ( 把文件夹命名为：待认证文件 ) →会显示一句：写文件成功。
上国税网→发票认证→网上认证→浏览→选择待认证文件夹中的文件→上传→关闭。
查询→看看认证通过了没有。
认证通过了→认证结果下载→进入下载→选认证 101→选择当月所属月份→下载→放在认证结果文件夹中→立即下载。
认证结果通知书下载→进入下载→选当月→下载→保存到认证结果文件夹中→打印。
导入认证结果 ( 最好在月底导入，下载完导 ) →进项发票管理→专用进项发票导入→电子数据认证结果读入→读入 (rr00101) →读入认证结果 (ZIP 压缩文件 ) →保存→退出。
查询发票是否有认证成功 ( 成功的话，已认证“√”)
登录――核对日期 ( 密码 1) ――系统维护――纳税核定―――基本信息维护――输入税号――保存退出 ;
重进软件――系统维护――纳税核定――申报表选择――选择完保存显示到主界面 ;
数据传输――其他传输――设置通讯参数 ( 只填写注册码，选择互联网 ) ――其他传输――字典信息下载――远程――下载成功退到主界面 ;
系统维护――纳税核定――基本信息维护――查看下载信息是否正确 ;
增值税：
( 上网 ) ――数据传输――其他传输――销项发票下载――远
程――提示下载成功――确认退出――进项发票下载――远程――提示下载成功――退出到主界面 ;
发票处理――销项发票――普通发票数据录入 (a: 想要录入需先点击“增加” ;b: 含税销售额指实际销售额不包括作废发票额 ;c: 税率一次只能选一种 ;d: 发票份数指总份数包括作废发票数 ) ――可对其修改删除――保存返回即可――销项发票――无票销售录入――
方法同普通发票――保存返回――进项发票―其他进项发票数据录入――录入方法同普通发票――保存退出――进项发票――货物运输发票数据录入――录入方法同普通发票――保存返回 ;
报表填写――增值税――填写各表 ( 增值税附表三和四由系统自动生成 ) ――各表填写完毕后一定要保存退出――数据审核――单击“审核”――审核成功――确定返回到主界面 ;
上网――数据传输――数据上报――生成数据――远程上报――提示申报成功――确认返回到主界面 ;
上网――数据传输――数据上报――申报情况反馈信息――查询打印