公章使用流程说明.doc

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流程说明
一、流程名称：公章使用流程
二、流程编号：
三、流程目的
明确公章使用整个流程
四、流程目标
规范公章的使用工作
五、流程负责人
直接负责人：办公室主任；间接负责人：公章使用部门、公司领导
流程描述
公章使用：
公章使用部门提出文件盖章需求填写《公司使用申请表》；
部门负责人签字审批；
总经理签字审批；
董事长签字审批
公章使用部门持会签后的《公司使用申请表》到办公室盖章；
公章外带：
对于公章带出的要由经手人填写《公章使用申请表》
部门负责人签字审批；
总经理签字审批；
董事长签字审批
经审批后公章管理员带章外出使用；
办公室负责将《公章使用申请表》存档。
七、流程文件、表单
《公章使用申请表》《文件》
八、业务风险
对公章的使用保管
九、流程控制点
1、公章使用的审批
控制目的：按规定使用公章
控制手段：公司领导审批
控制依据：公章管理制度
2、公章外带的审批
控制目的：防止公章外带不符合规定
控制手段：部门负责人签字，分管领导签字
控制依据：公章管理制度
附表：
公章使用申请表
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用印文件
用印时间
公章外带
　是□ 否□
申请人
　
部门负责人
　
总经理
　
　
　
董事长