文档介绍：药械部工作制度
药品、药械采购操作规程
依据药品使用情况，做好药品采购供给工作
我院参与北京市统一药品招标采购，除毒麻、精神药品及未招标品种外，所用药品为中标品种，招标药品必需根据统一集中招标采购中标品种目录进行采购。
常规用药依据HIS统计月平均值及库存情况购置，特殊用药依据临床实际药品使用情况购置。
依据货源情况立即向药库管理人员及各专业组提供信息，依据需要调配各专业组药品，避免发生断药或药品积压情况。
票据管理
采购员认真审核发票中各项信息（药品进价、产地、规格等）是否正确，是否有供货单位印章。
对有问题票据，立即和供货单位联络处理。
每个月月底做好药品结算工作。
药（械）库进货检验验收制度
医院购药应以确保药品质量为前提，从含有资质经营企业进货。
首次供货经营企业应确定其资质，留存供货企业营业执照、GMP证书、经营许可证，质量确保协议和销售人员资质、销售人员授权委托书等相关资料。
购进药品应有随行发票，做到票、账、货相符。入库单据保留备查。
验收药品时，应同时检验药品同意文号、规格、剂型、数量、标签、包装等，做到发票和药品相符。验收人员应依据原始票据，严格逐批查验药品。
药品验收入库标准受骗日完成，不得超出两个工作日。对珍贵、毒、麻及有温度贮存要求药品，必需随到随验，立即入库。
进口药品验收时，每一批号均要有盖有供货单位质量机构原印章《进口药品注册证》和口岸药检所出据《药检汇报书》复印件。
退库药品应查验批号，确定为本库房发出药品后，依据入库验收要求验收入库。
验收中发觉不合格药品，包含外包装污染、盒内有破损、规格、数量不符等问题时，不得入库，立即和采购联络处理。
药（械）库药品、器械出库复核制度
药品出库须双人复核，出库单和实物复核，复核内容包含：药品名称、规格、数量、产地等和出库单相符，查对无误后方可签字出库。
抢救用药品、临床急需药品及节假日药品出库，如为单人发药则需要再次查对并双签字。
药品出库后，领药单位验收并签字，出库单一联交药房，一联库房留存备查。
药（械）库药品、器械在库养护管理制度
库管人员要求本着药剂工作者职业道德，对药品、器械进行科学养护，以确保质量、降低损耗。
库管人员应掌握药品、器械储存知识，了解其理化性质，采取综合方法，选择适宜储存条件，确保药品、器械质量。
药品、器械应分类储存，定位存放；药品、器械收发过程中不野蛮装卸。
对有储存温湿度要求药品、器械，应严格根据要求贮存。
温湿度计应放在库房空气流通位置。每个工作日9:00统计库房温、湿度，当温湿度超出要求时，应立即采取降温、保温、除湿、增湿等方法，使其达成要求温湿度范围内。定时检验温湿度监控设备运行情况，发觉异常情况立即处理并统计，每个月打印一次各冰箱温、湿度统计（时间取8:00统计值）。如统计人非温湿度管理员或统计时间非要求时间，应在温湿度统计表进行署名、登记。
对在要求储存 下仍易变质药品，应定时检验其外观改变，并做统计；对易串味药品应分开存放。
每个月盘点后立即汇总近效期药品情况并通知采购采取方法，避免药品过期。
发觉药品内包装有破损，不得继续发放，立即通知采购处理。
注意采取必需方法预防药品发生虫蛀、鼠咬、霉变等情况；定时检验药品质量，并做统计。
药（械）库药品、器械效期管理制度