文档介绍：制度名称
原材料供给管理制度
制度编号
WNJT/ZD-GY-06
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总经理签发
原材料采购管理制度
1．原材料采购协议管理制度
物资采购协议管理制度
第一章 总则
第一条 目标。
为了规范采购协议签署管理，确保交易可靠有效，降低采购风险，最大程度维护企业利益，特制订本管理制度。
第二条 适用范围。
本制度适适用于生产所需多种原材料、外协加工、设备及备件、办公用具等采购。
第三条 权责划分。
1．采购部负责协议条款商讨、草拟和协议推行跟踪。
2．生产总管、质量管理人员、技术责任人、财务部、库管和班组参与协议条款公审。
3．总经理或其授权人负责协议签署同意。
4．财务部负责协议资金准备和结算
5、资料员负责协议原件保管。
第二章 协议确定、审批和签署
第四条 协议拟订。
1．协议拟订必需在进行供给商调查和询价、比价基础上进行。
2．采购协议部门主管应依据对方资信情况，起草符合本制度要求采购协议。
3、采购协议应本着先A级后B级，特出情况下经同意才能开启C级供给商。
第五条 协议必需条款。
1．交货地点、方法。
2．交货期。
3．产品包装要求。
4．规格、特征指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂原料和设备，如设备、非标准件、原料特殊性要求等，应做具体要求，必需时签署技术指标含量必备协议书。
5．验收。
（1）供给商应严格遵守协议约定，按期、如数、保质于指定地点交货。
（2）供给商供给货物必需为完好合格品并符合协议要求。
（3）验收工作由工地总负责、技术负责、材料员和库管联合进行，供给商可提供必需技术支持，但对工程工地联合验收小组最终判决不得持有异议。对长久合作供给商可将抽样方法、样品试验、判定基准和对方沟通清楚。而且能够邀请供给商参与抽样和检验。
6．标识要求。
对不一样批号混用可能造成品责问题或带来生产不便货物如钢筋或易于混淆货物如加气块应要求明确标识，方便进行区分管理。
7．不合格品处理。
（1）不合格品应由供给商取回，并由企业另定时限补齐。
（2）判别不合格品时所产生人工费用由供给商负担。
（3）降低验收水准接收供给商货物时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）
（4）因货物不合格所产生一切损失及费用由供给商负担。
（5）不合格产品应立即通知供给商，通知发出后在要求时间内企业不收取保留费用，超出通知时间仓储部门应根据每吨天天20元费用收取保留费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。
8．保密条款。
供给商不得泄露订购物品或估价材料规格、设备型号、数量、货物及其它业务机密。
9．付款方法。
（1）货款支付结算采取货到后每个月按特定时间段按百分比付款方法；
（2）按双方协商确定协议实施。
（3）款到发货方法应尽可能避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。
第六条 协议审批。
1．针对大供给协议或资金较高供给协议，材料部将拟订协议初稿交相关部门审核并使之提出提议。
2．企业财务部关键负责对协议价款形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。
3．企业法律顾问关键对协议内容条款正当性进行审查并提出审查意见。
4．授权责任人对协议所涉内