文档介绍：IS019001
审核检查表
标准 款条
检查内容
记录检查
4 9 9
1、了解组织是否建立 文件化的QMS? 2、 了解组织的QMS体系 覆盖的范围？ 、了
解是否对外包过3是否 对外程进行识别、包过 程控制的类型和程度 作出规定？ 体系
QMS 了解组织的文件 的结构是否满足标准 的要求？ 查
质量手册是否符合标 准要求？
管理体QMS1、与领导层交流获悉，该组织建立了文件化的； 并于条款记录）系包括质量手册、程序文件等（ 正式发布、实施。2009年 月 体系覆盖的范围：、QMS2 号路 省市一一组织的地理位置：位于
——产品的范围：、该组织对外包过程进行识别。确定； 电镀、热处理为外包3过程。章节的程对外包过程的控制类 型、程度和方法，在741
序文件中作出规定（详见该程序）。 QMS体系文件包括 有：经交流和查看组织的； 页）1、形成文件的质量方针、 质量目标（见手册
;版。次修改）2、形成文件的质量手册（A个程序，6个， 包括标准要求的3、形成文件的程序（共有
;0次修改）A版 个；4、建立记录
规、为组织的体系运行和控制所需的作业文件、管理规定/5 个。程等文件共有
另一部分为电底系文件部分是以纸质为媒介，组织的QMS 子为媒介。体系文件结构基本符合标准的要求。组织的QMS 组织提供的《质量手册》经文审，基本符合标准要求。 不 足之处已纠正。。删 减标准的
条款的细节进行描述，其理由基本正当、充分。手册覆盖 了程序文件。
手册中对体系的各过程之间的相互作用进行描述（见职
O能分配表、组织机构图、产品实现过程图等）组织质量 手册基本符合标准的要求。
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IS019001审核检查表 29共2页第
标准 标
检查内容检查内容 查文件的控制、抽查
检查记录、提供有《外来文件受控清单》7,其外来
准条 条 款款
标准 款条
质量管理体系7程序文 1、是否编制所需的外 来文件的识件？别和 分发的控制？ 2
适、抽查文件充分、 布宜性的发前的批 准？ 的控8文、查 作废件制？
3、了解对体系文件的 1、了解是否制定程序 更新和再批准？评 审、文件？ 2、了
解对记录的控制4、查 文件的更改和修情 况？订状态的识别？ 5、查确保文件使用处 能够获得适用文件的 有关版本？ 、抽
查确保文件保持6清 晰、易于识别？ 检
查内容了解管理层开 展的管理承诺的活 动？ 了解
如何开展以顾客为关 注焦点的活动？ 查组织的质量方针的 制定和执行情况？ 查质量目标的制定和 测量？
文件主要涉及有：1、编制有《文件控制程序》，其编号为： ********** *****标准；*****规范；******法律法规等Q 共 有****个。 该部门介绍，对涉及质量管理体系所需的外
来文件，采取使用时借阅的方式，不分发。对需要长期执行 的外来文件，组织学****培训和使用场所公布方式，确保使 用人员获得。2、从《受控文件清单》中抽查：目前，没有 作废的外来文件。
《*****程序文件》编号：********* 批准人/****;
时间/2009年****月*****曰 乂抽查《*******作业指导书》 编号：******8、该部门介绍目前没有作废文件的发生。
批准人/****;时间/2009年*****月****曰 《******■佥验规 程》编号： 批准人/****；时间/2009年*****月***日 3、经交流该组织体系文件在发布前进行会签、评审，运行 1********、提供有《记录控制程序》文件，编号：至目前 未开展评审、更改和再批准情况。 批准。日发布，******/ 年***月***2009 、该部门负责人介绍：各部门形成的体
系运行记录，有各24、经交流该组织体系文件目前没有修改 情况发生。在文件部门按照《记录控制程序》的要求，自行 进行收集、整理、的页眉处标识有文件的版本和修订状态， 基本便于识别文件编号、标识，每半年缴到*******部门，进 行归档集中保管。的更改和修订状态。 现场观察：该部 门配置有文件柜、文件盒、文件袋，放 有防虫、防潮剂，基 本符合记录的贮存和保护的条件。 从《记录清单》中抽
查记录的标识情况和是否便于检索：5、为确保文件使用处能 够获得适用文件的有关版本，该部抽查******记录、***** 记录和*******记录，在其封面上进门采取文件发放进行审 批、登记方法进行控制。行了存档时间、卷号、记录名称和 记录