文档介绍：济南舜华园建设发展有限公司 绩效优化方案
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2002年6月
方案背景
博思智联管理顾问公司于2000年10月至2001年1月期间为舜华园进行了人力资源管理体系的设计。
根据舜华园绩效管理体系运行1年多的实践经验,博思智联对方案提出进一步优化的建议。
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目录
一、原有绩效体系运行问题
二、绩效优化方案
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原有绩效体系运行问题
绩效管理体系的核心思想没有贯彻到位
过程控制本身是一种手段,但是使用不当就会流于形式
绩效管理需要一种企业文化的支撑
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目录
一、原有绩效体系运行问题
二、绩效优化方案
1、KPI设计思路
2、部门KPI
3、考核实施优化
4、绩效考核结果及应用
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绩效优化方案适用范围
本绩效优化方案适用于——
副总、财务总监
总经理助理
部门
部门经理
员工
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绩效方案适用范围
标准工资
绩效工资
年终奖励
根据公司年度经营目标达成情况,提取一定的比例,对公司全体进行的奖励。说明:年终奖励的分配,按照公司相关规定执行,不在本方案设计范围之内
根据本职工作完成情况,给予的奖励
根据职位对公司价值,给予本职位工作员工的基本保障
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公司2002规划
“产品质量和服务年”
资本扩张战略
KPI设计思路_流程
公司管理措施
激励销售
控制成本
加强融资
“工程质量承诺制”
加强质量及进度控制
构建战略导向的组织架构
提高公司信息化水平
强化人力资源管理
凝练宣传企业文化
具体计划分解及KPI
销售佣金激励
销售收入
销售回款
加大非人员推广力度
非人员推广效率
强化预算能力
工程预决算准确率
控制工程成本
工程预算成本节约率
采购节约成本节约率
控制管理费用
管理费用节余
责任落实
销售部
销售部
推广部、市场部
预决算部
预决算部
工程管理部
各部门
公司2002目标
利润
投资回报率
劳动生产率
人均服务客户数
员工满意度度
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KPI设计思路_流程
公司管理措施
激励销售
控制成本
加强融资
“工程质量承诺制”
加强质量及进度控制
构建战略导向的组织架构
提高公司信息化水平
强化人力资源管理
凝练宣传企业文化
具体计划分解及KPI
提高资金使用效率
资金使用效率
资金周转率
融资成本
从客户的角度监督质量
签约客户对服务质量投诉率
工程质量投诉次数/每户·年
提高服务意识
投诉解决率
客户满意度
责任落实
财务部
客户服务部
客户服务部
工程管理部
客户服务部
所有部门
公司2002规划
“产品质量和服务年”
资本扩张战略
公司2002目标
利润
投资回报率
劳动生产率
人均服务客户数
员工满意度度
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KPI设计思路_流程
具体计划分解及KPI
提高设计质量
设计变更成本/总造价
其他ISO相关质量指标
提高工程质量
直接质量损失/年销售收入
其他ISO相关质量指标
提高预决算质量
ISO相关质量指标
控制工程进度
工程计划完成率
其他ISO相关质量指标
责任落实
开发设计部
开发设计部
工程管理部
工程管理部
预决算部
工程管理部
工程管理部
公司2002规划
“产品质量和服务年”
资本扩张战略
公司管理措施
激励销售
控制成本
加强融资
“工程质量承诺制”
加强质量及进度控制
构建战略导向的组织架构
提高公司信息化水平
强化人力资源管理
凝练宣传企业文化
公司2002目标
利润
投资回报率
劳动生产率
人均服务客户数
员工满意度度
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