文档介绍：个人岗位廉政风险点及防控措施一览表个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:泌阳县国土资源局填表时间:2010 年 12月3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘松洋 ,没有按纪委有关规定执行。严格按照纪委廉洁自律有关规定执行,来客一律使用本地烟酒。、同事办私事同事、熟人使用公车办私事。严格按照公车使用制度,节假日车随人公休。 345. 678 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 泌阳县国土资源局财务股填表时间: 2010 年 12月1日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施李强。工作忙时有疏忽现象。 C严格加强票据的审核制度,实行票据经经办人签字再经领导集体审签后列支入账。。 C 2000 元以上的票据坚决实行政府采购,外地票据采购后方可入账。 45. 678 个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 地籍股填表时间:年月日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施刘存生、招投标①第二次土地调查是一项大工程,直接关系到国计民生,投入资金多,质量要求高①作业队伍的素质问题; ②监理队伍责任心问题;③招投标过程中容易出现的问题 C①严格按照程序进行; ②加大监理力度, 提高监理人员素质,严把质量关,确保按质按量按时完成任务③严格按程序、按要求招投标 ;把关不严问题①亲友及领导说情, 同事说情; ②由于目前制度问题引起的问题③个人素质问题,对政策了解不够,导致失误①人情在所难免,办不成要做好解释; ②土地政策在执行过程中把握比较难,有些程序未严格按照法律执行;③当前土地新政较多,工作一忙,顾不上学****C①杜绝人情,严格按规定执行; ②尽量健全制度; ③加强学****个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:规划股填表时间:2010 年 12月1日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施张向 , 先预审,不符合规划项目急于立项,上级政策安排时间紧。,同意上报未进行实地踏勘,把关不严。按程序审核,没有踏勘的不予以上报 3预审时间过长有的项目用地预审时间较长由于工作量较大,时间紧加强责任感,提高服务意识 4①②③……①②③……①②③…… 5.①②③……①②③……①②③…… 6①②③……①②③……①②③…… 7①②③……①②③……①②③…… 8①②③……①②③……①②③……个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位:矿产开发管理股填表时间:2010 年 12月3日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施沈德建 ①不按程序办理②违规办理①对工作不认真②原则性不强,没有依规办事 C严格按照《中华人民共和国矿产资源法》和《矿产开采登记管理办法》等相关法律法规规定执行、滥设前置条件现象①滥设前置条件②挂牌资料内容,价款等不相符没有依规办事 C坚决依据《探矿权采矿权招标拍卖挂牌管