10月份成本分析.doc

文档介绍：全椒海螺矿山分厂成本分析 2010 年第 5号十月份石灰石成本分析一、 10 月份产量、消耗等指标完成情况 1、石灰石产量 万吨, 与预算减少 万吨,完成 % ; 2、粘土产量 万吨, 产量增加 万吨, 完成 % ; 3 、炸药消耗 38952 公斤,比预算超 6462 公斤; 4 、柴油消耗 公斤,比预算超 公斤; 5 、汽配消耗 元,与预算超 元。 10 月份石灰石工序消耗一览表: 项目(单位) 石灰石粘土指标 9 月实际 10 月实际指标 10 月实际柴油(元/ 吨) 1. 88 外购动力(元/ 度) 炸药(元/ 吨) -- 辅材消耗(元/ 吨) 润滑油(元/ 吨) 工矿备件(元/ 吨) -- 修理用备件(元/ 吨) 0 外委修理(元/ 吨) 0 0 职工薪酬(元) 可控成本(元) 不可控成本(元) 吨成本(元/ 吨) 二、消耗异常原因分析 1、 10 月份炸药消耗为 38952 公斤,单耗为 公斤/吨,较预算上升 公斤/吨, 单位成本为 元/吨, 比预算指标高 元/ 吨,本月由于国家节能减排限电原因减少石灰石生产,而矿山仍在进行正常的穿孔爆破备矿,导致石灰石炸药分摊成本升高。其次本月中旬及下旬由于停产后,矿山加快了对东山道路开拓及山头削顶,共消耗 21984 公斤炸药( 成本打入自营成本) 。同时工程用小石子厂还在加紧石子生产,消耗了部分石灰石矿量。另外本月爆破还是通过民爆公司爆破,导致爆破单位成本上升。 2、 10 月份石灰石工序柴油单耗为 元/ 吨,较预算上升 公斤/ 吨,本月柴油消耗较预算高出很多,由于限电停产, 石灰石产量的减少提高了柴油的分摊系数,限电期间矿山加快对东山道路拓宽及山头削顶,消耗了部分柴油;另外为加快厂区自营工程进度,抽调铲转、运输设备投入到自营工作,多消耗了部分柴油,导致本月的柴油成本上升很多。 3、 10 月份动力单耗为 KWH/T ,较预算上升 KWH/T, 本月动力消耗比前几个月都上升很多,由于前期堆场盘点误差, 堆场实际吨位与实际相差很大,本月为调整堆场储备量,分摊出部分产量( 22268 吨未计入产量) ,导致本月的实际产量减少。另外本月的石灰石工艺线