文档介绍：工会预算说明
工会预算说明
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工会年预算说明
一、部门主要职责及机构设置情况
( 一 ) 根据党的路线、方针政策和各个时期的中心任务以
及区委、上级工会的部署，确定全区工会工作的方针和任务，
指导全区工会工作。
( 二 ) 依照党和国家现行的法律、法规和《中国工会章程》，
组织和指导全区各级工会进一步突出和履行维护的基本职
责。
( 三) 教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化
素质，进行业余文化技术学习和职工培训，组织职工开展文娱、体育活动，努力建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
( 四) 向区委、区政府及有关部门反映职工群众的思想状
况、意愿和要求，并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策和法规的制定；对有关职工利益的重大问题进行调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见。
( 五) 切实加强工会自身建设，密切联系职工，关心职工
生活，帮助职工解决困难，努力为职工服务。
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萨尔图区总工会为区委管理的财政全额拨款正科级群
团组织。无内设机构。在编人，其中行政编人。实有在岗
人员人。
二、包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
工会无下属单位，本级预算即是汇总预算。年预算总额
为万元：
一、人员经费情况：基本工资万元，养老保险万元，医
疗保险万元，廉政保证金万元。
二、日常经费情况：办公费万元，差旅费万元，工会经
费万元，单位两费万元，住房公积金万元。
三、项目支出万元。
三、预算收支增减变化情况说明
萨尔图区总工会年预算数万。年预算数为万元，年预
算与年相比减少万元，原因主要是压缩了办公经费，另外目
标奖年初未做预算。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费是使用一般公共预算财政拨款安排的基本
支出中的日常公用经费，主要包括办公费、手续费、邮寄费、国内差旅费、培训费、福利费、一般维修费以及其他费用。
年机关运行经费预算安排万元，比年减少万元。主要原因是因经费紧张，对预算按照比例进行了压缩。
五、政府采购安排情况说明
本部门无采购预算。
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六、资产占用情况
截止年月日，固定资产账面价值万元。其中：设备件，
万元，其他固定资产万元。
七、绩效开展情况
年将积极探索预算管理绩效试点工作，为预算绩效的开展做好各种准备工作。
八、专业性较强的名词进行解释
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单