文档介绍：........... 专业参考资料关于突出亮点: 书报刊发行有限公司 1、近年进行了业务渠道开拓创新, 过去书报刊发行经营自有资源, 现今利用社会商业网点经营, 已进驻全省中北仓储、武商、中商和学校周边的文具店, 通过转变经营思路, 开发经营渠道,在 3-5 个月试运行后已初见成效, 显著提升了中国邮政书报刊零售业务的知名度、增加了零售业务量, 未来将取得更加明显的成效。 2 、对内部的组织机构进行了完善,细化了内部的业务流程和工作规范,夯实了基础工作,提升了管理业绩。函件广告局 1、为确保收入目标全面落实, 制定了切实可行的管理目标和实施方案, 日常管理、督促工作讲求闭环, 通过正确、全面应用统计技术的直方图、控制图、趋势图、饼分图,对业务进展排名,对不同产品的销量分析、对产品结构分析和重点行业收入分析,借助统计方法在管理工作中的科学应用,为决策和管理提供了直观的、有价值的信息。服务质量部找准重点,切实提升邮务服务能力。新增下达邮政时限达标率 96% 的指标项。通过营业环节增加频次,分拣环节增加班次,提高作业效率等措施,加快了邮件传递速度,使省内部分市州及县市城区寄递邮件达到了标准特快专递邮件时限标准。切实体现了以顾客为关注焦点,过程方法和系统的思想在管理工作中的指导作用,实现了全省通信时限的重大提速,突显了中国邮政的竞争优势和差异化特征,为经营业务收入全面提升插上了两翼。电子商务局对产品的要求和评审及沟通做的非常好,有专门人员和渠道进行沟通和确认,资料能及时收集。安全保卫部安全保卫部文件归档整齐,便于查阅。........... 专业参考资料办公室本年度内审工作组织比较好,领导重视,办公室组织内审人员工作得力,审核条款按照体系标准制定,覆盖各职能部门和专业局,审核工作按照计划执行。内审共涉及本局最高管理者和 18 个部门,接触 55 人,检查 151 项内容。如能在编制内审资料中,将审核检查事项进一步深化更好,以利查清问题的现象和本质。网路运维部按 PDCA 循环封闭管理。如:整改通知书(网路运维部号),在原表格的基础上增加回复情况(跟踪验证)栏目,就完成了 PDCA 循环的闭环。“滚存”监控原是使用人海战术,现用网络(技术状态控制)监控,实现准确、高效。邮政报刊发行投递局管理到位,运行有序。创新工作思路,完成新增投递“每村一份人民日报,共计万余份”的任务函件广告局函件局顾客满意调查记录清晰,资料齐全,有数据计算方法啊,有结果。测量的记录资料齐全,检查项目清晰,整改有力测量的记录资料齐全,检查项目清晰,整改有力。省邮政工会收集职工思想的方法多样,回复及时。能够把职工的思想很好的传递给上级部门;对市州局工作的检查细致,切实维护了职工的合法权益........... 专业参考资料关于建议项: 编号部门条款事项问题描述/改进建议风险效果审核员 1. 公司管理体系策划问题:公司近几年积极创新业务,经营发展速度加快,目前的文件化的质量管理体系《质量手册》的管理范围已不能满足企业经营管理的需要了,如:企业的战略管理、质量成本管理等等没有明确。建议:以大质量的原则,树立一个组织只有一个管理体系的概念,将质量管理要求融入到企业的经营管理体系之中,进行流程梳理或流程再造,制定和完善一体化的全面管理体系,横向到边,纵向到底。制定和完善文件化的管理体系,既有利于公司全面生产经营全面管理系统的建立、有效运行;又有利于满足顾客的要求,提高公司整体经营绩效。 2. 公司管理流程梳理问题:公司《质量手册》第条款规定:“省公司质量管理体系过程包括对省公司机关及各直属专业局的管理服务和对全省邮政业务的管理服务中的管理职责,资源管理, 管理和服务的实现,测量、分析和改进等四大过程。”但实际中,对各地市州局有关质量管理体系四大过程的管理效果的检查等企业管理职能,尚未明确归口管理的职能部门。建议:进行公司企业管理流程梳理或管有利于实现全员的、全过程的、全企业的经营管理一体化,使集团式管理模式流程畅通。........... 专业参考资料理流程再造,完善一体化的经营管理体系的组织结构、明确全面管理职能。 3. 公司外包过程控制采购问题:公司《质量手册》第条款规定:“省公司影响服务质量的外包过程为: 信息工程项目施工外包、建筑物维修、安全保卫部(机关事务部)后勤服务的部分劳务外包、设计开发输出外包。省公司按照标准采购条款的相应要求实施控制,确保外包方提供的服务符合规定的要求。”但公司《质量手册》、《采购控制程序》等体系文件中没有明确对分包方如何进行控制。建议:按 GB/T19001-2008 标准要求、根据对以上分包方进行分类,根据控制的不同程度,分别制定不同的控制办