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出差与差旅费管理制度
1、总则
为规X公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费与有关费用开支的控制与管理，特制定本制度。
2、出差管理
、登记与报销时限
“出差申请表”，“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点，公司特别委派的出差与参观学****还应填写出差所要达到的目的。
，由分管领导核定。
“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金，按审批流程签批后支取。
员工出差以与返回公司，应到综合部办理登记。
员工出差返回公司后应在3个工作日内（本市业务）与5个工作日内（市外业务）限时报销。凡超过报销时限的，%的罚息并由经办人写出书面说明，报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。
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，派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。
。
，应向销售经理申请，并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。
，其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。
、汽车、轮船为主，一般员工不得乘坐飞机，公司领导在事务紧急或路程较远情况下，经总经理审批后可乘坐飞机。
表一                      出差乘坐交通工具一览表
级  别
火  车
轮  船
飞  机
8小时内
超过8小时
公司领导
硬卧
软卧
二、三等舱
经济舱
一般员工
硬座
硬卧
三、四等舱
 
 
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临时出差一般指出差地在XX市以外，如出差地在长丰、肥东、肥西，且当日不能回XX市的也可视为临时出差。
  员工出差未按规定乘坐交通工具的，费用超支部分由个人承担。
 出差路线的选择以最佳路线为准，如出差人员绕道到旅游地或回家，绕道部分的车船费由个人承担。
  出差途中，出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司，应申请延期，不得因私事借故延长出差时间，否则，除不报销差旅费外，同时视情节轻重给予处罚。
，除车、船、飞机等交通费外，住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制，补助标准详见表二《员工差旅费补助标准一览表》。
  ，在第3条款“差旅费管理办法”中，市内交通费含义一样。
乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。
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住宿应有宾馆填制的服务业发票，收据不得作为报销凭证。
车船与住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。
车船与住宿发票丢失，应由个人写出书面说明，经部门领导或同行人证明后方可报销，否则个人负担丢失部分的费用。