产品报价管理制度.docx

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产品报价管理流程
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目的
为提高对市场的反应速度,提供合理的价格保证产品具有竞争优势,特制定本流程。
适用范围
本流程适用于公司所有产品的报价,为报价工作提供指导方向。
职责范围
销售人员：负责接收客户的价格需求，验证客户是否有合作意向,向客户提供报价。
运营部（商务）：负责提交销售人员的价格申请至财务部门进行审核,总经理最终批复，跟进整个环节直至完成报价。
财务部：负责接收销售人员或运营部门的的价格申请,组织内部核算产品利润，提供审核意见。
总经理:负责产品价格的最终审批，输出最终价格。
产品报价流程
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流程图
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客户提出价格需求;
销售人员在接收到客户的价格需求时,应从与客户交谈当中或其它信息渠道判断该客户是否有合作意向。(如通过客户交谈或其它信息渠道了解认为该客户无任何的合作意向,若属纯粹比对价格,无需走公司内部报价流程,避免浪费资源。)
销售人员在验证客户有明确的意向合作后,根据当前的市场情况,先行判断价格的可行度,再提交价格申请至运营部商务,进入产品报价审核流程。
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运营部商务在接收到销售人员的价格申请时,对照产品的成本价以及当前的市场行情作初步的审核,（若价格低于成本,不贴近市场行情，可直接向销售人员反馈、沟通）,再提交至财务部进行复审。
财务部在接收到运营部商务递交的价格申请后,应核算产品的成本,毛利率,利润等,并将核算后的意见反馈总经理,为总经理提供定价判断依据。
总经理在收到财务部核算后的审核意见，作最终的审批,输出产品的价格。
运营部商务跟进整个报价流程环节,根据总经理输出的价格审批结果,(根据情况需要,制作报价单）通知到对应的销售人员。
销售人员对客户输出最终的价格,完成报价,并确认客户是否接受,直至进入订单成交环节。
附则
本流程修订,废止,解释权归公司所有。
本流程文件自下发之日起执行。