文档介绍：出差外派工作管理制度
出差与外派工作管理制度
一、 出差管理
( 一) 适用范围
适用于总公司、各分公司员工因公出差人员。
( 二) 出差定义
因处理公务或参加培训须离开工作所在地一日（含）以上，视为出差。出差可分为国内出差及国外出差两种。
国内出差分为：
短途出差：因公赴工作所在地近邻，时间在 1 日内返回的出差。
短期出差：因公赴国内地区，时间在 3 日内的出差。
长期出差：因公赴国内地区，时间在 15 日以内的出差。
国外出差需要提前一个月单独申报，一律由董事长进行个别审批。
( 三) 出差管理要求
出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核
工作的流程。员工出差前，应提前填写《出差申请单》。出差期限由直接主管视工作需要，事先予以核定。
出差需预支差旅费者，应在《出差申请单》上填写差旅费用概算。并向财务部门办理预支手续。未提前办
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理出差审批手续者，财务部可拒绝为其办理差旅费预支手续。
未经批准的出差人员， 不予报销差旅费， 按旷工处理。
出差人员应及时认真完成公司安排的出差任务，遇到问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
出差途中因患病、遇不可抗力或工作实际，需要延长出差时间、临时变更出差目的地时，必须向直接领导报告，经批准后方可执行，并及时将结果告知办公室备案。
员工应于出差返回公司后的五个工作日内填写《差旅费报销单》，并至办公室领回《出差申请单》作为销差报销的附件，根据财务报销流程进行报销或结清差旅暂借款。
逾期不办理销差手续以及不补全出差单据者，财务部有权对员工进行催告，催告后七个工作日仍未补正，可先自员工个人薪资中扣除预支款，该次出差费用可不予报销。
出差人员有对其出差工作做详细报告的责任，且出差期间不得从事与工作无关的商业行为。
出差人员有对支出费用索取凭证 （指有效发票等票据）的义务。
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( 四) 出差审核
一般员工出差由直接部门负责人核准， 报总经理核准。
部门负责人出差一律由总经理核准，报董事长备案。
( 五) 交通工具标准及报销规定
出差的交通工具：短途（ 8 小时以内）以利用火车、汽车为原则，长途（ 8 小时以上）公司允许乘坐飞机；特殊情况需经总经理批准。
以火车为交通工具的，原则上以硬座（动车、高铁为二等座）为标准；若需在车上过夜的，可选择硬卧。特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分由个人自理。
以飞机为交通工具的，报销标准为经济舱。特殊情况需超标的，应向总经理请示，未经批准的超标部分由个人自理。
乘坐长途汽车的实报实销。
搭乘公司交通工具者，不予报销交通费。
订票费、建设费、燃油附加等附加费用实报实销。因
公或特殊原因发生的退票费由公司承担，因个人原因造成退票的，损失由个人承担。
( 六) 出差生活补助、住宿、市内交通费用标准及报销规
定
员工出差的住宿费、生活补助、市内交通费每人每天
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按公司规定的标准执行，详见《出差 / 外派标准一览表》。
出差期间住宿标准与生活补助标准可根据实际情况统筹使用，报销总额不得超过标准总额。
3. 2 人以上人员至同一地点出差的，原则上同性别
2 人
同住一间。同住的住宿报销标准为一人报销标准，不可多人重复报销。
在任何情况下，宾馆客房内的收费项目均不得报销。
短途( 当天往返 ) 出差人员，除按实报销往返、市内交通费外，不再享受出差补贴标准。
在出差过程中产生市内交通费的，在填制《差旅费报销单》时，需要提供真实有效的交通发票，并且在发票背面注明往返地点和事由。
遇特殊情况，经办人须报部门主管、副总经理，经总
经理同意后方可执行。
( 七) 出差费用的审核流程
员工在办理完出差审批手续后，须将《出差申请表》交至综合办公室，作为考勤依据。如因不及时提交而引起的考勤缺失，则由员工本人承担。
员工在报销出差相关费用时，应先凭《出差申请表》 、《差旅费报销单》、有效票据至综合办公室， 由综合办公室负责根据《出差管理制度》进行费用审核、签字。
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员工凭经过审核的《差旅费报销单》按照公司财务报销流程，履行报销手续。财务部出纳对《差旅费报销单》的程序性、票据真伪进行复核 , 无误后方可报销相关费用。如发现报销员工的手续不完备，可以要求其