文档介绍：内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
内部管理制度系列
企业内部采购管理条例
（标准、完整、实用、可修改）
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内部管理制度系列 编号：FS-ZD-04015
企业内部采购管理条例
Internal Purchase Management Regulations
说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工
作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
采购管理办法第一章总则
第一条为了规范公司的采购业务，制定询价、议价流程，
降低采购成本，确保公司各项物料供应，加强公司物料采购
的监督管理，制定本办法。
第二条本办法所称采购包括原辅材料、固定资产、办公
用品等采购及劳务采购。
第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息
做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服
务好者中标。
第二章采购流程
第四条请购的提出
1、生产研发部物控员依物料需求状况、库存数量、请
购前置期等要求，每月 25 日前开立下月的所需物料《请购
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单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、
设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;
2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合
部负责开立《请购单》;
3、《请购单》应注明货物名称、规格、数量、需求日期
及注意事项，经主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员
批准;
4、《请购单》一联自存，二联送交供应链(生产物料)、
综合部(办公用品)，三联交财务部;
5、交期相同的同属一个供应厂商的物料，请购部门应
填具在同一份《请购单》内;
6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧
急”字样。
第五条请购核准权限
1、生产研发所需原材料由生产或研发部经理审核后，
报总经理核准;
2、车间需购买的机修配件、零件，价值在 2000 元以
下的由车间主任审核后，报生产部经理核准;价值在 2000 元
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以上的车间主任签字确认后由生产部经理审核，报分管副总
核准，总经理批准。
3、常用办公用品及物业所需物品请购，由综合部填报
《请购单》，综合部经理批准;空调、热水器、高级家具及单
件物品价值在 2000 元以上的由综合部经理审核后，报总经
理核准。
第六条请购的撤消
1、已开具《请购单》需撤销请购时，由请购部门以书
面方式呈原核准人，并转送供应链或综合部，必要时应先口
头通知。
2、采购有关部门接到通知后，立即停止采购。
3、如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部门应商
原请购部门并妥善处理善后事宜。
第七条采购方式
根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式:
1、集中采购公司通用性大宗物料(钢材等)，以集中采购
较为有利，依定时或定量计划进行采购;
2、合约采购公司经常使用物料，采购部门应事先选择
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供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时
或定量的方式进行采购;
3、一般采购除 1、2 以外的零星物料，采用按需采购的
方式。
第八条询价、议价
1、采购部门(供应链及综合部)收到经