文档介绍：新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
1 / 551
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
-03 NO：2021 审核日期： 2021年5月17日
过程名称
P1组织环境
过程主要负责人
高层
.过程涉及文件
?组织环境外部因素识别清单?等
标准条款要求
方法、内容
记录
评价
质量方针
与相关人及负责人面谈、询问对质量方针的理
经过面谈、相关人员的了解
√
质量目标
解及质量目标分解实际情况
掌握质量方针和目标
应对风险机
风险时机控制标准
已规定记录
遇措施
?组织环境外部因素识别清单?
?组织环境内部因素识别清单?
?组织绩效监视分析和评价改良?
4组织环境
?相关方需求和期望?
√
?质量管理体系的范围?
?QMS总过程流程?
?QMS总过程识别分析汇总?
?工艺流程与管理过程关联图?
过程特性：
是否明确执行者？
是否已定义过程？
过程是否已经被文件化？
是否已明确过程相关接口？
过程是否已经被监控？
是否保持了记录？
序
问题
号
开展过程活动的条件〔本过程
1
的输入〕
各项输入是否有效/受控？
输入的关键要求是什么？有

是
下述有关支持过程〔风险〕问题
是
否
否
是否已明确
√
使用什么〔材料、设备〕
√
√
有谁进行〔技能、培训〕
√
√
使用哪些主要标准？〔测量、评
√
估〕
√
如何进行？〔方法、技术〕
√
√
√
评价
审核记录
符合
不符合
不断变化的内部因素、外部因素
相关方及其需求和期望,组织所有产品和效劳
根底设施、活动,外部供给过程、产品、效劳
组织方针目标知识,质量管理体系
√
工厂经营理念、基准确定数据、标准要求、顾客
要求、期望、公司中长期方针目标
,运行过程，过
程风险,符合要求的人员、根底设施、原材料等
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
55 / 5555
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
各项输入资料根本有效受控。
√
影响较大的主要因素，有记录
√
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
3 / 553
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
第1页 /共54页
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
55 / 5555
新版IATF16949内审检查表(完整版含审核记录)
否记录？
4
过程中主要活动或开展的主
识别、调查、分析、评价
√
要工作？
识别确定内外部影响因素：SWOT分析法、行业环
境分析、培训会议、
5
如何开展？〔方法、程序、相
统计分析、管理评审等。
√
应的技术〕
识别确定相关方；信息化沟通；
顾客调查；供方调查审核；组织各部门研讨确定；
过程方法、SIAOR法。
使用什么方式开展这些活
6
动？〔开展活动所需要的材
人员、环境、场所、资金、计算机、设备设施
√
料、设备等〕
活动由谁来进行，他的能力、
总经理
7
技能要求是否给出明确规
√
行政人事部
定？
8
说明这些人员具备规定能力
上岗证。
√
和技能的证据？
当能力和技能缺乏时是否进
9
行了培训或是否有相应的培
能力充足，并得到确定
√
训方案？