文档介绍：项目部物资管理办法
（试行）
第一章 总 则
第一条：为了规范本单位物资管理工作、降低物资消耗、提高企业经济效益，结合项目部相关规定及本项目生产经营特点和管理要求，特制定本管理办法。
第二条：项目部物资管理工作必须以本项目施工管理为基础；以成本控制为核心，确保生产经营工作的正常进行。并对项目部各类物资进行宏观调控。
第三条：项目部各级领导高度重视物资管理工作，要求建立健全物资、配件使用等各个环节的规章制度；完善相关内控措施，把物资管理工作的各项标准作为本单位领导考核的重要依据。
条：结合ISO9001质量管理体系和E&OHS管理体系程序文件制定物资管理具体实施细则，逐步建立建全物资管理办法，规范物资管理工作体系，做到持续改进。
第五条：本管理办法适用于本项目部所属各单位。各单位应严格按照本管理办法认真执行。
第二章 物资管理机构的设置及其职责
第六条：项目部根据项目实施情况，将物资设备人员统一归口安全生产部公室，负责项目部物资设备的管理与调配工作；在项目部主管领导下开展工作，并接受项目部物资设备管理办公室的监督、协调及指导。并形成符合ISO9001质量管理体系和E&OHS环境与职业健康安全管理体系要求的物资管理体系。
条：认真贯彻执行国家和上级主管部门有关物资管理工作的方针、政策、条例和法规；制定相应适合本项目的物资管理实施细则。使物资管理工作的各个环节有据可依、手续齐全、记录完整。妥善保管各类有效资料，并落实检查实施情况。
第八条：负责对供方质量保证能力进行评价、考核、验证；编制物资采购合格供方名单，实行动态管理及业绩评定，年末经项目部领导和同级质检部门审批后，报项目部物资部门备案。须增加新供方时，按贯标程序要求上报供方各类资质，并附书面的增添新供方的理由，经上级物资部门批准后方可执行，每半年进行一次供方业绩评定。
第九条：收集物资货源、价格等信息，每月不定期进行市场调查，经常深入施工现场指导物资管理工作。
第十条：及时准确掌握项目部的物资收、支、存等情况，为项目部领导提供准确的物资信息。
第十一条：每月1日以前按项目部物资设备管理办公室的要求上报上月物资采购统计报表，保证统计资料的准确性和及时性。
第十二条：积极推广应用物资管理软件，引入快捷、准确的微机管理方式，提高工作效率。
第十三条：负责需用物资的计划、采购、验收、调配及现场材料管理、材料回收工作。
第十四条：了解掌握项目部各单位工程施工进度，根据生产、经营计划，按实际需用，准确及时地编制物资采购计划，做到供应好、周转快、消耗低、费用省。
第十五条：负责编制项目部的物资报表及物资耗用报表，并附详细的文字说明、分析本月的物资动态情况及库存的升、降原因，于当月二十八日前报分项目部主管领导及财务办、经营办。
第十六条：积极开展修旧利废工作，负责废旧物资的回收及处理。并协助相关部门做好物资现场管理工作。
第十七条：负责项目部物资系统的ISO9001质量管理体系的贯标工作，按照E&OHS环境与职业健康安全管理体系文件要求，协助安全环保部门做好环境因素、安全因素、危险源的标识及控制等工作。
第三章 物资计划、询价比价
第十八条：项目部所属各施工单位及协作单位物资管理员，必须坚持“先利库、后调剂”的原则，在综合平衡的基础上，根据物资分类进行需用计划的编制；需用计划编制中必须注明：名称、规格型号（或件号）、单位、需用量、到货期限等，由施工单位材料员签字，施工单位负责人批准签字，并由项目部技术管理部门审核后，上报项目部物资管理部门。由项目部物资、设备专职管理人员统一编制物资需用采购计划，经部门负责人及项目部主管领导批准后方可进入采购程序。
第十九条：物资管理人员依据批准后的需用采购计划，进行询价、比价工作。询价、比价工作必须遵循比质、比价、比服务；货比三家的原则。询价后编制比价单，并综合考虑产品价格、质量、供货时间、运杂费及售后服务等因素，确定供货单位，比价单经部门负责人审核后报项目部采购评审小组审评及主管领导审批签字后方可进行采购。
第二十条： 物资管理人员必须了解掌握材料库存情况，加强横向调剂工作，准确及时、分门别类地核定物资需用量，并确定物资消耗节约指标和措施，防止积压和浪费。
第二十一条：各单位物资管理人员对所报物资需求量负责，凡到货物资一周内必须领用，超过一周未领用的可视为积压物资，对造成物资积压的单位，在本月结算时将按积压物资金额的2倍转入计划单位，，。
第二十二条：依据各单元工程的设计要求，按照工程技术办公室确定的三材消耗定额，严格按消耗定额控制三材消耗量，最大限度的节约资源和能源。
章 物资采购及合同管理
第二十