文档介绍：办公用品管理学****规定
办公用品管理学****规定
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办公用品检查方法
为规范企业办公用品管理，联合《办公用品管理规定》特拟订本方法。一、成立企业固定财产及办公用品检查小组，按期对企业固定财产及办公
用品的使用状况进行清点和清点，关于出现的问题实时做出通告并取出整顿建议。
二、小构成员：
三、检查时间：每个月15日前检查和不按期抽查四、检查内容：
1、企业固定财产的清点如：空调、办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、复印机、扫描仪、碎纸机、电话、传真机、饮水机、绿植等能否帐实符合，编号清晰，完满有效，责任到人。
2、管束类办公用品的抽查如： U盘、计算器、钉书机、剪刀、美工刀、削
笔刀、夹子、尺子、印泥、印台、笔筒、文件夹、文件架等能否帐实符合并完满有效。
3、办公用品节俭原则的检查（不按期）如：
①打印纸的合理使用，内部通知、暂时方案及学****资料等原则上使用费纸。
②一次性纸杯、只对客使用，禁止内部职工使用，发现一次罚款十元。
五、因为个人原由造成固定财产及管束类办公用品破坏、丢掉的，应由有关责任人按价补偿，责任不明确的，由部门内全部职工均匀肩负损失，按价补偿。
六、财务部于每个月20日前依据检查小组清点状况出具《固定财产清点表》并呈总经理署名，清点表一式三份，由总经理、财务部、使用部门各执一份。
本方法自下发之日起执行。
二OO九年六月一日
知识改变命运
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办公用品申请流程
一、惯例性：
部门提交 分管副总 行政部汇总
采买申请 审批 采买申请
行政部询价 总经理
采买 签批
二、大宗及名贵物件采买：
部门提交 分管副总 总经理
书面申请 审批 签批
行政部
考 报
察 价
及 及
询 预
价 算
行政部 总经理
采买 签批
二OO九年六月一日
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办公用品申请单
序号
日期
申请
数目
用途
申请人
请购物件
领导审批
部门
署名
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办公用品采买流程
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行政部
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办公用品
申请单
完 成
入
库
采
购
总经理
签批
检查库存
状况
发 充 无
放 足 库
存
大宗及名贵 惯例类
物件 办公用品
考
报
察
价
询
及
及
价
询
预
采
价
算
购
入
库
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达成
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办公用品领用流程
申请人核实库存
填写领料单
三联单
行
财
政
领
务