文档介绍：分公司办公用品管理制度
分公司办公用品管理制度
分公司办公用品管理制度
第一章总则
为维护公司利益，规范办公用品管理程序，严控成本，减少浪费，特制定本制度。
第二章办公用品管理的范围
第一条本制度所管理的办公用品包括：
（一）办公家具
办公桌、椅子、文件柜、抽屉柜、保险柜、沙发、茶几等。
（二）耐用品
移动硬盘、U盘、录音笔、插线板、笔筒、文件架、订书机、起钉器、剪刀、裁纸刀、黑板擦、计算器、扫帚、撮箕、垃圾桶、拖把、水盆、水桶、盆栽等。
（三）消耗品
胶水、胶棒、单（双）面胶、橡皮擦、涂改液、铅笔、中性笔、签字笔、笔芯、白板笔、印泥、打印纸、墨盒、订书针、大头针、回形针、笔记本、便签纸、标签、信封、账册、长尾夹、文件袋（盒）、饮用水、纸杯、卫生纸、抹布、垃圾袋、洗涤液等。
第二条依据本公司财务和资产管理制度，本制度所管理的办公用品不包括以下固定资产：电脑、打印机、复印机、电话机、传真机、碎纸机、投影仪、摄像机、数码照相机、音响器材、冰箱、空调、电扇、饮水机、微波炉、电视机等。
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第三章办公用品采购
第三条申购和审批
（四）各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，每月25日前填报下月的《部门办公用品申领单》（表1），各部门部长审批签字，报党政综合部（以下简称综合部）。
（五）综合部办公用品管理员汇总《部门办公用品申领单》并与办公用品库存台账（表11）核对，根据需要编制《办公用品申购计划表》（表2），经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后，由综合部定期采购。
（六）临时急需的办公用品（包括礼品）由相关部门填报《应急办公用品申购计划表》（表3），经综合部部长、综合部分管领导、总经理审批签字后，由综合部应急采购。
第四条采购安排
（七）采购分为定期采购和应急采购，均由综合部统一采购，一般情况下其它部门不得擅自采购。
（八）综合部办公用品采购员依据审批签字后的《办公用品申购计划表》于每月底定期采购，实行两人以上共同负责制。
（九）综合部可以根据实际情况，选择固定的办公用品供应商，采取上门送货、定期结算的合作方式。综合部办公用品采购员应定期调查办公用品供应商和市场价格，和时与供应商沟通，保证最优性价比和质量。
（十）采购临时急需的办公用品（包括礼品）、特殊物品或专业物品，由
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综合部为主负责采购，相关部门派专业人员协助采购。
第四章办公用品入库
第五条入库登记
（十一）办公用品采购和验收后，办公用品采购员在《办公用品申购计划表》的备注栏中签字确认。
（十二）办公用品管理员依据《办公用品申购计划表》核对并填写《办公用品入库登记表》（表4），综合部部长签字确认。
（十三）办公用品管理员将每月的《办公用品入库登记表》备案存档，每季度统计一次当季各部门和全公司支出的办公用品费用。
第五章办公用品领用
第六条办公用品领用原则
（十四）办公家具和耐用品由各部门按需领用，一般情况不再增补。如重复申领，应说明原因或凭毁损原物以旧换新，杜绝虚报冒领。
（十五）消耗品按需领用，厉行节约。
第七条办公用品领用程序
（十六）同第三条第（四）。
（十七）《部门办公用品申领单》经综合部部长、综合部分管领导
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审批签字后，由办公用品管理员备案存档并发放申领用品。部门领用人必须在《办公用品领用登记表》（表5）上签字确认，《办公用品领用登记表》由办公用品管理员备案存档。
（十八）新员工入职按标准领用笔一支、笔记本一个、文件袋一个、卫生纸一卷，领用程序上依照第（十五）。公司副总级别以上人员领用办公用品，由综合部填写《办公用品领取登记表》并为其办理。
（十九）大型会议期间，会务组按需填写《会务组用品申领单》（表6），经会务组负责人、综合部部长、综合部分管领导审批签字后，由办公用品管理员备案存档并发放申领用品。会务组领用人必须在《会议期间物品领取登记表》（表7）上签字确认，《会议期间物品领取登记表》由办公用品管理员备案存档。
（二十）办公用品管理员依据《办公用品领用登记表》、《会议期间物品领取登记表》和每月的《办公用品入库登记表》，和时更新办公用品库存台账。
第六章办公用品交接和回收
第八条员工因离职、休长假或工作岗位变动等原因需要进行办公用品的交接或回收的，应和时到综合部归还所领用的办公用品(一次性消耗品除外)，否则不予办理相关手续。
（二十一）移交人需逐项列出物品清单，