文档介绍：收银操作流程第一部分流程说明 1目的为规范管理收银操作,防止现金流失,确保为顾客提供优质、准确的结算服务,特制定本流程。 2 流程规则 收银工作应遵循”收银七步曲”的要求服务顾客. 第一步:问候顾客; 第二步:商品扫描入机; 第三步:商品装袋; 第四步:检查篮底有无商品遗漏; 第五步:推荐收银台前促销商品; 第六步:唱收唱付; 第七步:向顾客致谢。 商品过机有两种情况,一种是封闭柜商品入机,一种是超市商品扫描入机。 封闭柜商品入机: 是指收银员凭商品销售人员开具的“购物单”、“订购单”上所注的商品编码、数量、合计金额,将顾客需购买的商品信息输入收银机的过程。 超市商品扫描入机: 是指收银员凭收银台式扫描仪或手提式扫描仪, 将商品实物上的条码信息读入收银机的过程。 收银主管、前台经理应对收银员上机操作进行现场监督、管理, 每日需随机抽查收银员的收银款、现场盘点。在日常管理中,如发现有收银员出现不规范操作,应当场纠正,怀疑收银款项出差错或遇顾客投诉找赎错误时,应及时对相应收银员的收银款进行现场盘点。 为保证资金安全, 收银员上岗时如果收取现金超过 1 万元时, 应主动通知现金办收取大额. 出现收银设备故障类突发事件时, 应由值班店总决定应对措施; 出现顾客投诉等收银突发事件时, 由收银主管/ 前台经理进行处理。 3 流程涉及部门的主要职责 收银员: 负责收银的正常结算, 了解并掌握收银的各项要求, 同时做好突发事件及收银故障的处理。 收银现金办: 为收银服务提供支持, 包括收发备用金、兑换零钞、收取营业款及大额回收。 收银主管/ 前台经理: 为收银服务提供支持, 包括异常交易的处理、收银投诉处理; 监督、指导收银员日常上机操作;现场抽查收银员钱箱。 分管副总/ 值班店总:负责支票付款发货前的签字授权及突发事件、收银故障处理的支持的工作。 财务部:负责收银备用金的调剂、银行卡结算的对帐及相关账务的处理工作。 信息部:负责前台系统的维护及系统异常情况的处理。 4 流程结构 本流程包含 3 个子流程:“子流程 1 :收银上机操作流程”、“子流程 2 :收银故障处理流程”、“子流程 3 :收银突发事件处理流程”。 本流程与“收银备用金管理流程”、“营业款收缴/ 存放流程”相衔接。第二部分流程描述子流程 1 :收银上机操作流程 1 上机准备 收银员上岗前, 应按”收银备用金管理流程”领取收银备用金. 收银员上岗后,按”收银设备操作规范”开启收银机, 进行清洁\ 物料及办公用品准备等, 开单销售商品入机 接购物单( 封闭柜): 收银员接到顾客交来的“购物单”、“订购单”后,首先要;初步审单,包括:提货地、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名等项目是否填写完整及有无涂改。 商品录入 如果是为普通编码商品,单据审核无误后,可进行在收银机上录入商品编码、数量,并按“确认键” 如果为基本码商品,应先用计算器复制核“购物单”的合计金额是否正确,输入基本码商品金额并按数量键,再输入基本码,最后按“确认键”。 如果是订购单, 应先按“送货键”并确认, 再输入商品编码、数量、最后按“确认键”。 如果顾客持不同柜组的多张“购物单”一起付款时, 收银员不得进行分单结算, 并应将商品最多的一张购物单先输入收银机。 审核 商品资料输入收银机后, 收银员应核对收银机显示商品资料与购物单商品资料是否相符。 如资料不符, 向顾客道歉, 并请顾客将购物单退回柜组重新开单。柜台离收银台较近的,收银员直接通知柜组人员重新开单。 收款收银员向顾客报出应收金额, 根据顾客不同的付款方式, 进行收银结算, 具体按“收银结算操作规范”操作。 找赎收银员收款后,在电脑小票第二联和“购物单”或“订购单”上分别加盖收银专用章和收银员私章, 向顾客唱付应找金额, 同时, 将电脑小票、“购物单”或“订购单”、找零一并双手交到顾客手中。 注意事项柜组遗失已盖章的“购物单”时,首先由相应部门经理在补单上签字,收银员注明补单,将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明,并盖章确认。 3 超市商品扫描 整理商品 在扫描商品前, 收银员应将顾客待扫描的商品进行大致的分类整理, 以防错输。婴儿车内、购物车下层、顾客手中的商品以及易碎商品,应先入机,避免漏输或打碎商品。 收银员在收银过程中应注意防盗, 眼睛余光要放远, 从身边( 收银台) 过的顾客