文档介绍：编制/ 日期审核/ 日期批准/日期文件归口部门发放部门各部门序号版本号修改内容描述修改时间修改人 1A新制定过程(COP/SP/MP) 归口部门 管理评审过程 MP01 品保部√√√√√√客户满意度管理过程 MP02 销售部√内部审核过程 MP03 品保部√√持续改进管理过程 MP04 品保部√√√市场分析过程 COP01 研发部 APQP 管理过程 COP02 研发部√√报价与订单管理过程 COP03 销售部√生产制造管理过程 COP04 生产部√√√交付管理过程 COP05 生管部√顾客信息反馈管理过程 COP06 销售部√√文件与记录控制过程 SP01 品保部√√人力资源管理过程 SP02 行政部√√设备与工装管理过程 SP03 设备科√√供应商管理过程 SP04 采购部√采购管理过程 SP05 采购部√进料检验过程 SP06 检测科制程检验过程 SP07 品保部最终检验过程 SP08 品保部监视与测量装置管理过程 SP09 品保部√不合格品控制过程 SP10 品保部√产品防护过程 SP11 生管部√ MP-01 管理评审过程归口部门品保部 MP-02 顾客满意度管理过程归口部门销售部输入②(要求是什么?) 审核结果(体系内部审核/产品审核/过程审核/第二方审核)、顾客反馈(顾客抱怨/退货/顾客满意度及对售后市场潜在的失效以及质量、安全或环境的影响)、过程的业绩和产品的符合性(如:法规要求、质量目标/ 销售绩效目标/ 产品交付/ 供方交付/ 设备维护保养目标/ 员工满意度/ 供方质量/ 内部失效成本/ 外部失效成本/APQP/FMEA/MSA/SPC )、纠正与预防措施状况、以往管理评审跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、对实际和潜在的市场失效的分析及其对质量、安全或环境的影响、方针目标、不良质量成本、业务计划、顾客满意度、过程设计和开发特殊阶段的衡量结果报告过程①填写 COP 或过程名称管理评审过程如何做? ④(作业指导书/ 方法/ 程序/ 技术) 管理评审控制程序多方论证方法使用的关键准则是什么? ⑦(测量/ 评估) 管理评审决议事项完成率 100% 使用什么方式进行⑤(材料/ 设备/ 装置) 会议室、投影仪、电话、会议桌、电脑输出③(将要交付的是什么?) 管理评审报告管理体系及其过程有效性的改进与顾客要求有关的产品的改进资源需求由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训) 总经理、管理者代表、各部门经理/ 科长 MP-03 内部审核管理过程归口部门品保部输入②(要求是什么?) 每半年向客户发送客户满意度调查表一次。供货及时率、客户投诉、退货等相关数据等。过程①填写 COP 或过程名称顾客满意度管理过程如何做? ④(作业指导书/ 方法/ 程序/ 技术) 客户满意度控制程序沟通管理程序使用的关键准则是什么? ⑦(测量/ 评估) 客户满意度≥ 80% 。使用什么方式进行⑤(材料/ 设备/ 装置) 电话、传真机、电脑、会议室。输出③(将要交付的是什么?) 客户满意度调查表客户满意度统计表客户满意度分析报告客户对我们服务质量满意程度的评价,对差异进行分析,制定改进措施。由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训) 销售部:PPS 项目组、工程所料项目组、通用料项目组、人力 MP-04 持续改进过程归口部门生产技术部输入②(要求是什么?) 公司年度审核计划安排、内部审核计划表、内外部发生不符合或客户投诉异常严重时、内审查检表、合格内审员清单、质量管理体系与公司体系文件要求、客户特殊要求、法律法规要求过程①填写 COP 或过程名称内部审核管理过程如何做? ④(作业指导书/ 方法/ 程序/ 技术) 内部质量体系审核控制程序过程审核控制程序产品审核控制程序过程方法使用的关键准则是什么? ⑦(测量/ 评估) 不合格项有效关闭率: 100% 使用什么方式进行⑤(材料/ 设备/ 装置) 计算机、打印机、复印机、投影仪、会议室、电话、文件与资料、纸张输出③(将要交付的是什么?) 不符合项改善报告、内审查检记录、内部品质体系审核报告、制造过程审核报告、产品审核报告, 确保质量管理体系与制造过程的有效性以及产品符合规定的要求由谁进行? ⑥(能力/技能/知识/培训) 内审小组(具有资格审核 TS16949 技术规范要求的内部审核员) 受审部门/人 COP-01 市场分析过程归口部门研发部输入②(要求是什么?) 质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施、管理评审、产品特性和制造过程参数的变差、过程与产品的特性与趋势过程绩效指标, 竞争对手的相关资料