文档介绍：K3软件用户手册
一、采购付款业务
1、采购付款业务流程
采购订单外购入库单采购发票付款单
2、采购订单相关操作
责任部门：物料部岗位：采购员
⑴进入路径：
供给链——采购管理——采购订单——采购订单新增
⑵需录入字段：
单据头局部——供给商、日期
单据体局部——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾局部——主管、部门、业务员
下列图红框所圈内容：
⑶采购订单查看、修改、
“采购订单维护〞界面，可以过滤并查看做过的采购订单，过滤条件注意点如下列图红框所圈内容：
“采购订单维护〞界面上方〞修改〞功能，如下列图所示：
⑷订单
责任部门：物料部岗位：物料部相关领导
3. 外购入库单相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供给链——仓存管理——验收入库——外购入库新增
⑵需录入字段：
单据头局部——供给商、日期、收料仓库
单据体局部——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾局部——保管、部门、业务员、验收
下列图红框所圈内容：
⑶外购入库单查看、修改、
“外购入库单维护〞界面面，可以过滤并查看做过的外购入库单，过滤条件注意点如下列图红框所圈内容：
“外购入库维护〞界面上方〞修改〞功能，如下列图所示：
⑷外购入库单
责任部门：物料部岗位：物料部相关领导
〔5〕退货处理：
做红字外购入库单。
4．采购发票相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供给链——采购管理——采购发票——采购发票新增
⑵需录入字段：
单据头局部——供给商、日期
单据体局部——物料代码、数量、单价、含税单价、税额、价税合计
单据尾局部——主管、部门、业务员
下列图红框所圈内容：
⑶采购发票的查看、修改、
“采购发票单维护〞界面面，可以过滤并查看做过的采购发票，过滤条件注意点如下列图红框所圈内容：
“采购发票维护〞界面上方〞修改〞功能，如下列图所示：
⑷采购发票
责任部门：财务部岗位：财务会计人员
5．付款单相关操作
责任部门：财务部岗位：财务会计人员
⑴进入路径：
财务会计——应付款管理——付款——付款单新增
⑵需录入字段：
单据日期、财务日期、核算工程、付款银行、单据金额
下列图红框所圈内容：
⑶付款单的查看、修改、
“付款单维护〞界面面，可以过滤并查看做过的付款单， “付款单维护〞界面上方〞修改〞功能，如下列图所示：
⑷付款单
责任部门：财务部岗位：财务部相关领导
二、销售收款业务
1、销售收款业务流程
销售订单发货通知单销售出库单销*** 收款单
2．销售订单相关操作
责任部门：销售部岗位：销售人员
⑴进入路径：
供给链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段：
单据头局部——购货单位、日期
单据体局部——物料代码、数量、单价、含税单价
单据尾局部——部门、业务员、主管
下列图红框所圈内容：
⑶销售订单查看、修改、
“销售订单维护〞界面面，可以过滤并查看做过的销售订单
“销售订单维护〞界面上方〞修改〞功能，如下列图所示：
⑷销售订单
责任部门：销售部岗位：销售部相关领导
3．发货通知单相关操作
责任部门：销售部岗位：销售人员
⑴进入路径：
供给链——销售管理——销售出库——发货通知单新增
⑵需录入字段：
单据头局部——购货单位、日期
单据体局部——物料代码、数量、单价、金额
单据尾局部——部门、业务员、主管
下列图红框所圈内容：
⑶发货通知单查看、修改、
“发货通知单维护〞界面，可以过滤并查看做过的发货通知单
发货通知单维护〞界面上方〞修改〞功能，如下列图所示：
⑷发货通知单
责任部门：销售部岗位：销售部人员
〔5〕销售退货业务：
做红字发货通知单。
责任部门：销售部岗位：销售部人员
4销售出库单相关操作
责任部门：物料部岗位：仓库保管
⑴进入路径：
供给链——销售管理——销售出库——销售出库单新增
⑵需录入字段：
单据头局部——购货单位、日期
单据体局部——物料代码、实发数量
单据尾局部——发货、业务员、主管
下列图红框所圈内容：
⑶销售出库单查看、修改、
“