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佛山市顺德区通昊电器有限公司
文件编号
TH-CK-002
管制
早
版本
A/0
仓库盘点制度及流程

制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性,达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。

盘点范围：仓库所有库存物料
《仓库制度及流程》《仓管员绩效考核制度》
：对库存物料进行清点

仓储部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。
财务部：负责稽核（抽盘）仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

盘点方式
.周抽盘：
①每周仓管员自盘，主管负责抽盘；
②周抽盘由仓库每周自行安排，盘点流程参考 - ,且可灵活调整；
.月末盘点：
①由仓库负责组织，财务及仓库主管负责稽核（抽盘）；
②盘点时间由仓库与财务协商决定；
③- ,且可灵活调整；
.年终盘点：
①仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；
②年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核（抽盘）；
③定期盘点作业流程参照 -；
盘点方法及注意事项
①盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；
②盘点时注意物料的摆放，确保一物一位同款物料一个尾数，有存卡有标识牌，盘点后需要对物料进行整理，保持原来
的或合理的摆放顺序；
③所负责区域内（仓位）物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录（盘点表）；
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④参照初盘、复盘、稽核（抽盘）时需要注意的事项；
⑤盘点过程中注意保管好盘点表”，避免遗失，造成严重后果；
.周抽盘
①由仓管员自行安排时间对自己所属物料进行自盘，不需记录盘点表，仓库主管每周不定期进行抽盘 20项，并记录《周抽
盘表》；
②根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；
③数据有差异时，将抽盘表交由总经理审批；
④及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效 5分处理且根据责任承担分配进行处罚；
月末盘点
①月末盘点时间由仓库与财务部协商决定；
②确定好时间后，仓管员需先对库位进行整理，确保物料一物一位，同种物料一个尾数；
③盘点前一天由仓管员自盘，并记录《盘点表》，书写清晰明了，无涂改；
④盘点的第二天由财务部安排人员进行抽盘 20项，并记录在《盘点表》的抽盘一栏；
⑤根据抽盘结果超出可允许误差范围的，对仓管员绩效考核，并对有差异数据进行原因分析；
⑥数据有差异时，将盘点表交由总经理审批；
⑦仓库主管需根据盘点结果，作出盘点报告并及时通知财务进行调账并调整数据，对相关人员进行异常物料每款扣绩效 5
分处理且根据责任承担分配进行处罚；
年终盘点计划
.盘点计划书
①月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；
②年终盘点一周前需要制作好盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时
间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
.年终盘点时间安排
①初盘时间：确定初步的盘