文档介绍：采购审批流程
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采购审批流程
1( 目的
有效的控制公司的采购过程、提高采购审批效率，规范采购管控流程。 2( 范围
适用于本公司原辅材料、易耗品、设备设施、备品备件、工具、IT类
耗材资源、后勤类物资、办公文具用品及委外印刷品的采购。 3. 职能部门
。
。
IT类及劳保类物资、办公家具、办公文具用品、名片及内部表格
的委外印刷由行政部统一提出采购申请。

时办理付款手续。
、申请部门负责对所采购物资的验收。
4. 内容
，需填写“采购申请单”，并交部门负责
人审批，针对非经常性采购物资，申请部门在提交“采购申请单”的
同时，需将所采购物品的详细要求或标准以及时间节点提交给采购----------------------------精品word文档值得下载值得拥有----------------------------------------------
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部。
，采购部在接到“采购申请单”
后，需对三家或以上供应商进行询价，并把其报价、交货计划等连同
“采购申请单”一并交由分管GM、COO进行审批。
“采购申请单”根据金额大小需由部门负责人、财务部负责人交至
GM或COO进行审批。
采购部负责创建“采购订单”，根据采购金额大小分别由分管GM
或COO进行审批，审批结束方可发出“采购订单”;采购物资到货
后，仓库负责填制《进货检验收货凭证》，交申请部门经过验收，合
格后将收料单签字联汇总交采购，采购汇同发票交财务办理付款手续。
验收不合格不予以收货或付款。
针对经常性采购的物资，采购部负责选择两到三家长期供应商，
并由采购会同使用、职能部门，定期对其进行评审，确保供应商各项
服务指标(价格、质量、供应及时性、售后服务、性能指标等)满足
我司的要求。

货，则“供应商比价表”需要采购经理和相关部门经理进行特别说明，
并报公司GM、COO审批后执行。
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