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文档介绍:小企业采购管理制度
小企业采购管理制度
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小企业采购管理制度
XXX有限公司
采购管理制度
一、 为适应公司业务的发展, 加强对公司物资采购的管理和控制,规范
采购作业,特制定本制度。
二、 公司设立专门的采购部门,专人负责采购业务。
三、 采购业务按用途可分为: (一)生产材料、 零部件及工具采购;(二)
行政办公用品采购;(三)设备采购。
四、 采购与不相容职务应当分离 : ( 一)付款人员不能同时负责寻找供应
商和洽谈价格的业务;(二)采购合同的洽谈人员、签订人员和采购
人员不能由一人同时担任; (三)采购人员不能同时担任货物的验收
和记账工作。
五、 采购流程
(一) 生产材料、零部件及工具采购流程
生产车间根据实际需要和库存情
况填写请购单
生产部门主管审核
小企业采购管理制度
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总经理批准
采购部门请款采购
货物验收入库
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(二) 行政办公用品采购流程
各部门提出申请,交给行政部
门统一填写请购单
行政部门主管审核
总经理批准
采购部门请款采购
行政部门验收保管
(三) 生产设备采购流程参照生产材料采购流程办理,重大设备采购
必要时由总经理亲自或指派专人负责。
六、 生产部门在每月末根据次月的生产任务制作次月的原材料、零部件
及工具的使用计划,根据库存情况,及时提出请购申请,填写请购单。
七、 每月末各部门将本部门办公用品的购置计划报行政部门,行政部门
小企业采购管理制度
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小企业采购管理制度
制作统一的行政办公用品计划, 并填写请购单, 经公司领导批准后,转采购部门安排采购。
八、 采购部门负责接收各部门转来的请购单,并呈送总经理批准,根据库存情况、采购时间周期及顺序安排采购作业,根据付款方式、付款期报送财务部门制作付款计划和安排资金。
九、 财务部根据资金状况制定付款计划, 安排采购资金, 在执行过程中,发现因不可预见的情况需更改资金安排的,通知相关人员、部

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