小企业采购管理制度.doc

文档介绍：小企业采购管理制度
小企业采购管理制度
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小企业采购管理制度
XXX有限公司
采购管理制度
一、 为适应公司业务的发展， 加强对公司物资采购的管理和控制，规范
采购作业，特制定本制度。
二、 公司设立专门的采购部门，专人负责采购业务。
三、 采购业务按用途可分为： （一）生产材料、 零部件及工具采购；（二）
行政办公用品采购；（三）设备采购。
四、 采购与不相容职务应当分离 : （ 一）付款人员不能同时负责寻找供应
商和洽谈价格的业务；（二）采购合同的洽谈人员、签订人员和采购
人员不能由一人同时担任； （三）采购人员不能同时担任货物的验收
和记账工作。
五、 采购流程
（一） 生产材料、零部件及工具采购流程
生产车间根据实际需要和库存情
况填写请购单
生产部门主管审核
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总经理批准
采购部门请款采购
货物验收入库
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（二） 行政办公用品采购流程
各部门提出申请，交给行政部
门统一填写请购单
行政部门主管审核
总经理批准
采购部门请款采购
行政部门验收保管
（三） 生产设备采购流程参照生产材料采购流程办理，重大设备采购
必要时由总经理亲自或指派专人负责。
六、 生产部门在每月末根据次月的生产任务制作次月的原材料、零部件
及工具的使用计划，根据库存情况，及时提出请购申请，填写请购单。
七、 每月末各部门将本部门办公用品的购置计划报行政部门，行政部门
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制作统一的行政办公用品计划， 并填写请购单， 经公司领导批准后，转采购部门安排采购。
八、 采购部门负责接收各部门转来的请购单，并呈送总经理批准，根据库存情况、采购时间周期及顺序安排采购作业，根据付款方式、付款期报送财务部门制作付款计划和安排资金。
九、 财务部根据资金状况制定付款计划， 安排采购资金， 在执行过程中，发现因不可预见的情况需更改资金安排的，通知相关人员、部