文档介绍：采购工作流程纲要
采购工作流程纲要
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采购工作流程纲要
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采购工作流程
为搞好公司的采购工作，保证优质廉价的供给，确保经
济指标的完成，防止不良倾向的发生，特制定本制度。采购
工作的专业部门，公司所需物品原那么上均由其统一购置，其
他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。
4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守职业道德，
努 力 提 高 业 务 水 平 ， 相 互 监 督 ， 相 互 配 合 ， 共 同 把
关。
一、采购工程的申请
部门根据营业需要在部门、库房没有该工程或该工程缺乏的情况下可以申购；库房在库存定额缺乏的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该工程库存量及消耗量。
库房储藏以外的工程由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该工程的储藏或替代品。
二、采购工程的审批、择商、确认、报价与购置
经确认实属必要购置工程，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。
部门所需商品由财务部负责安排采购；
采购员应按照申购工程进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。
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如该项物资由长期供给商供给，可直接联系供给商供给。如
果没有长期供给商应寻找至少三家供给商进行业务洽谈，经
过比照、筛选，并报有关领导同意后进行采购。对于零星项
目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监
督工作。
供给商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归企业
所有，任何部门或人员不得占为私有。
对有特殊要求的或需要加工定做的采购工程，申购部门需
要作详细的说明或提供样 品，供给商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意前方可办理采
购。
财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立效劳意识，熟知各部门物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向各部门提供市场情况及购置策略。
所有采购工程择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供给商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉效劳好的供给商。
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确属疑难采购工程，财务部应及时与使用部门进行沟通，
研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的
必须及时上报，不