文档介绍：采购部工作流程图
文件名称采购部管理制度与工作流程编号日期
副总经理签署副总经理签署财务经理签署
拟订总工程师签署总经理审批
一、目的：
为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。
二、适用范围：
适用于本公司采购管理。
三、内容：
1、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
2、采购基本流程
各部门请购单 --- 采购计划 --- 寻找供货商 ---- 询价、比价、议价 ---- 采购洽谈
（下单） ---- 合同的签订（确定付款条件、货运方式、售后服务） ---- 交货验
收（仓管） --- 质检（不合格退货） --- 入库 --- 财务结算
填写请购
分销
采购计
审
划

工程部
生产研发
寻找供应商
总经
寻价、比价、
采购洽谈
合同的签财务部确报总经
验收
交货验收
验收合
退货
入
财务结算
一、申请商品采购流程图
提出需求
副总审批（有合
采购订购
项
目
副总审批（无合
总经理审
提出需
分销部采购订购
副总审总经理审
生产部
提出需
总工审
总经理审
采购订购
二、申请付款流程图
根据供应商
采购
财务经理审
总经理审批
三、商品到货验收流程
分销：
采购填写进
成本会计打进仓
仓库凭进仓单确认型号、
数量、
合格进仓，不合格退回供应
项目：
采购填写进
成本会计打进仓
仓库凭进仓单确认型号、
数量、
生产：
合格进仓，不合格退回供应
仓库凭进仓单确认型号、
数量、
采购填写进
成本会计打进仓
生产部验收是否合合格进仓，不合格退回供应
申请商品采购及付款计划流程图
采购计划
部门经理审核
采购需提交资料：
送部门核实 1、选择供应商；
2、询价；
送部门核实
部分采购单送
总经理审核
采购合同