文档介绍：彩虹超市一般业务管理总流程
采购部与供应商洽谈新商品引进
否
是否新供应商
《旧供应商新商品引进流程》
是
《新供应商商品引进流程》
《订货管理作业流程》
《收货工作流程》
商场进行商品销售、管理
是
采购部与店面共同分析
采购部处理解决
是否有滞销或质量问题
是
采购部分析经营是否有问题《退货管理流程》
否
否
信息部:新商品试
销是否已经到期
是
《新商品转正流程》
《供应商分析淘汰流》
需
是否新供应商
不需
《结算流程》
彩虹超市新供应商商品引进流程
采购员洽谈新供应商
及新商品
将供应商详细资料列
表,上报采购经理审
已有经营批。并注明更换供应商
商品是否已有
原因:如供货价较低、
经营不
是生产厂家等
同
意
无
填写《新商品录入资将供应商详细情况
料表》和《供应商录资料列表
入表》
申报采购经理/
总监审批
采购部录入组录入:
1、新供应商资料
2、新商品资料
3、设定商品状态
采购员下新品订单,并通
知门店
彩虹超市旧供应商新商品引进流程
供应商带新商品样品及
资料与采购部采购员洽
谈
不
同
意
采购文员填写《新品录入
资料表》
采购部主管/经理签
名同意并由采购总
监签字确认
同意
采购部录入组录入
新品资料单转交店长
新商品资料并确认
采购员下新品订单,并
通知各门店
彩虹超市联营及代销供应商引进流程
采购部与供应商协商
代销或扣点条件
不
同
意采购主管与供应商草签
联营或代销合同
供应商在合同上签名、盖
公章交采购经理和采购总
监审核
同意
总经理签名是否同意不同意
同意
采购员与供应商合同签署备案供应商留底
(一式三份)
采购部留底财务部留底
采购文员填写《新品录入资料
表》和《供应商资料表》
整理费用收
取清单
采购部录入小组供应商和商品
资料,进入订货程序
彩虹超市新商品转正流程
信息部每周一次检查,
试销已到期新商品
类别、品名、规格、进
价、售价、毛利率、单
信息部出《需淘汰到期
品平均日销、类别平均
新商品明细表》
日销、名次、进货总量、
销售总量、现库存
第一次
采购部、卖场考评
给出书面意见
通知采购部保留第二次
采购总监
及信息中心
审阅签字
商品转正
淘汰
未
退
货
采购部将商品基础通知信息部淘汰及通
资料属性改为: 退货期限知
不可订、不可进
信息部检查到
退货流程
期是否已退货
已退货
财务部结清
余款及费用
彩虹超市供应商分析淘汰流程
信息部每周进行一次检查,已
入场三个月供应商,以及供应
商销售排行榜
编号、供应商名称、
进场日期、品种数、
信息部列〈供应商经
平均日销、结款方式、
营情况一览表〉
库存金额……
采购部签署是否保留意见
并交采购总监确认签名
通
知
通知: 采购部、财务采
总经理签名购
部、营运部、信息部
是否保留及
该供应商