文档介绍：公司质量保证体系过程控制内容
与顾客有关的过程
（产品相关要求确认与评审、顾客财产）
制造过程的初始策划及设计控制
（产品实现策划及设计变更）
工艺过程控制
（特种工艺过程、一般工艺过程）
检查、试验、监督、监查
不符合项和纠正措施
（不符合项及偏离控制，纠正预防措施，管理部门审查）
采购控制
物项控制 （标识、装卸、贮存、运输、维护）
沟通与接口管理
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物项控制
我国核安全法规的规定
标识
场地管理和清洁度
物项装卸、贮存、包装、防护和交付
第二页，共26页。
物项控制——标识
过程控制要求
公司文件要求
标识和可追溯性管理程序
物项标识及追溯办法
第三页，共26页。
物项控制——标识
概述
目的：防止使用不正确和有缺陷的物项。
类别：永久性标识、非永久性标识。
要求：全过程标识、可追溯性。
方法：实体标识、标签、实体分隔和程序控制等。
永久性标识
表明物项“身份”的永久性标识，通常多用实体标识的方法 。
永久性标识的内容
材料：牌号、炉批号、规格、入库日期、检验编号等，如时效会使材料质量迅速变坏，其标识内容还应表明有效寿期 。
零部件 ：材质的炉号、热处理号以及零件的零件号、批号 。
设备 ：表示功能的型号、生产序号、在核设施中统一的编号 。
第四页，共26页。
物项控制——标识
非永久性标识：
不符合项标识、物项状态指示及产品中间状态标识。
不符合性标识
不符合项的标识是不符合性控制的第一步，标识的方法通常是用挂标签和实体分隔相结合 ；
不符合项所挂的标签有时称为扣留标签（Hold Tag），它应有特殊色别，内容应包括物项的标识号（永久性标识）、不符合性报告号、扣留标签的号、挂签人员的签字和挂签日期等，用以指示挂标签的物项处于不符合要求或等待处置的状态 ；
施挂的标签必须记载在标签登记册内，以便控制挂签和撤除；
对于一些小件或质量不易受装卸、搬运影响的不符合项，一般放在有锁的箱柜或小室里；
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物项控制——标识
对于大件或易受装卸、搬运影响的不符合项，应就地隔离，从而避免与合格的物项相混淆；
只有不符合项得到正确处置，经受权人员批准后，才可撤除扣留标签，解除隔离状态 。
状态指示
状态指示表示物项所处的检查、试验和运行的状态，说明物项是否通过了检查和试验、是否可运行；
检查状态的标识可采用标签，如检查合格、不合格品、未检查等标签，也可分区存放 ；
试验和运行状态指示的标签大体可分如下几类：
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物项控制——标识
禁用或危险标签，它表示不得操作或使用该设备，否则会导致人员和设备的损伤 ；
正在试验或运行中的标签，其内容包括工作状态，如阀门的开、关，提醒人员注意，未得到授权不得擅自改变物项状态；
放行或可交付使用的标签，表示物项可以转入下一步的安装、使用或运行；
有条件放行标签，表示设备正在核对或为某一临时用途正在运转。这种设备通常需在监管之下进行工作，当放行条件完全满足之后，有条件放行标签才可更换为放行标签 。
产品中间状态标识
按技术规范要求标记
唯一
在形成新组合形式之前清晰完整，产生新的组合形式后保持追溯记录
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物项控制——标识
标识的转移
物项从落料开始，在制造和现场使用中，都有可能把已有的标识加工掉，必须注意标识的转移以保持永久性标识。
产品在生产过程中需要标识转移时，工序人员应将原标识内容记录下来，在作业完成后在适当部位按记录将原标识移植上去，此过程应由检验员确认。
当某一物项在加工时原有的标识无法保留，就可在一个工作区（或工作台）上只对同一批物项进行同一道工序的操作，完成该道操作并给予标识以后（标识转移），才允许在该工作区对其它批物项进行加工。
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场地管理和清洁度控制
过程控制要求
公司文件要求
场地管理和清洁度控制程序
清洗、钝化规程
第九页，共26页。
场地管理和清洁度控制
场地管理
是工作现场的内务管理，包括清洁度控制、设备维护、防火管理、进出现场控制、安全保卫等。
场地管理的要求
明确责任和人员资格
制定程序，规定具体的工作细则和要求
规定检查和检验的要求和责任
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