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办公用品采购制度
第一条为合理控制办公用品费用支出，加强管理，保证质量，节
省开支，降低成本，特制定本制度。
第二条本采购制度所涉及的办公用品包括：
1、办公室家具：如桌椅、文件柜、饮水机等；
2、办公设备和办公用具：如计算机、打印机、复印机；
3、日常办公用品、耗材、如笔、打印纸、墨盒等；
4、其它。
第三条采购办法
1、日常办公用品、耗材等实行定点采购制度
按照“产品质优价廉、供货商信誉好、售后佳”的标准，由供应
商报价和市场调查分析、向价位较低的供应商采购。
2、单价在200元（含200元）以下的办公用品由办公室主任审
核后直接采购；单价在 200元以上500元以下，经副总经理签字同
意后采购；单价在 500 元以上经总经理签字同意后方可采购（采购
时须由2名以上管理层参加采购议价）。
3、价值在5000元以上大宗采购由总经理指定采购小组进行，财
1人、办公室1人、需求部门1人、副总经理参加采购。第四条采购审批程序
1、总价值在200元以下的办公用品
申购人填写《申购单》——部门经理审批——办公室主任审核—
—办公室统一购买。
2、总价值在200元以上500元以下的
申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理批准
——办公室统一购买
3、总价值在500元以上的
申购人填写《申购单》——部门经理审批——分管副总经理审批
——总经理批准——办公室统一购买
第五条办公用品的验收、入库
办公用品采购后，由办公室验收、验收合格后填写入库单，将办
公用品入库，属于固定资产的，由财务部登记造册建立台帐。