文档介绍：一般合同管理业务流程
一般合同管理业务流程1
一、 业务目标
1 经营目标
规范公司经营行为，强化合同管理，防范法律风险,
有效维护公司的合法权益。
2 合规目标
合同订立符合相关法律、法规和股份公司合同管理
制度的规定。
二、 业务风险
1 经营风险
合同内容不完整，影响合同履行，致使生产经营受
到影响。
合同权利义务约定不明确，存在或然风险。
合同条款不完善，出现加重公司责任或排除公司权
利的情形，不利于公司合法权益的保护。
2 合规风险
违反相关法律、法规，导致合同不能成立、无效或
被撤销。
1一般合同是指分（子）公司负责人签订的经营范围内的合同，或股份公司各职能部门、各
事业部负责人签订的其职责范围内的合同，且此类合同是经常性发生并应首选经法律事务部
颁布的合同示范文本签订的合同。
2010 年
一般合同管理业务流程
违反相关法律法规、侵害社会公共利益，受到行政
或司法惩处。
违反股份公司章程和相关内部管理制度，合同不能
通过内部批准，影响生产经营。
三、 业务流程步骤与控制点
1 合同依据
合同主办部门应在本部门职责范围和权限内根据公
司生产经营计划订立合同。生产经营计划包括但不
限于物资采购计划、产品销售计划、大中小修计划
等。
2 资信调查
合同主办部门应当审查（或者配合内部资信管理部
门审查）拟签约对象的主体资格、资信情况及履约
能力等，进行综合分析论证，合理选择签约对象，
必要时可提请相关部门予以协助。
3 文本选择
签订合同时，应首选使用法律事务部颁布的合同示
范文本；其次，使用对方在法律事务部颁布的合同
示范文本基础上修改形成的合同文本；再次，使用
双方共同拟订的文本；第四，使用对方合同文本。
4 合同会签及审批
2010 年
一般合同管理业务流程
合同主办部门根据合同的性质、种类、关联程度等
确定合同会签部门，会签部门一般包括业务关联部
门、计划部门、财务部门、法律事务部门等。
合同会签的表现形式为《合同会签审批表》。各会签
部门根据职责分工对相关条款进行审查，在《合同
会签审批表》上发