制度管控要求 --北大纵横—大连铁龙办公总部低值易耗品管理制度FIN.pdf

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大连铁龙实业股份 XX公司总部低值易耗品管理办法
第壹章总则
，结合总部《大连铁龙实业股份公司低值易耗品管理实施细则》第一条 XX根据
。工作实际，现制定本办法
于用低值易耗品管理的原则，实行三级管理即公司个人；帐部门、、、第二条
用结合；有效监督；定期盘点的原则、。卡且用；分工负责；管
于用低值易耗品管理的定义，是指于生产办公中使用但不具备固定资、第三条
管理用计量器具办公用备品劳动保工具、、、、产标准的物品如各种零小机械设备
玻璃器皿以及于生产运营中周转使用的包装容器等、。护用品
机关低值易耗品核算，采用全额壹次摊销法，于总帐材料科目里设置低第四条
表格等记录登记管理、值易耗品明细科目核算，统壹使用公司于用低值易耗品台帐
。（具体表格附后）
第二章职责分工
各职能部门的具体分工第五条
，设专人负责采购和日
常的动态检查及监控管理，负责日常的数量管理工作且设立台帐登记，定期或不定
且根据上壹年度实际情况做出下壹年的。期的会同有关部门进行实地盘点且有记录
。低值易耗品年度计划
，参和有关部门的实地盘点且
。有详实记录
，负责本部门领用物品的分类明细卡片记录
统壹、（或个人领用物品明细表），不定期的和办公室总台帐核对，做到统壹采购 : .
提报本部门季度计划专人领用帐卡壹致帐物相符专人登记、、。、、。发放
第三章具体分类
于用低值易耗品的具体分类及内容第六条
由办公室负责管家具等、。：是指各部门配备的各种办公用备品
使用人应编制于用低、理且按品名设卡（财材-46）进行核算管理，每壹保管部门
）壹式俩份，壹份留办公室，壹份交保管人存查。值易耗品保管清单（财材-48
。：是指各部门（或使用人）配备的工具，包括汽车司机的修车工具
）进行核算管理。由专管人员设卡（财材-49
第四章日常管理
于用低值易耗品的日常管理及监管第七条
。，未经保管人同意，他人不得动用