文档介绍：{财务管理财务报销}费用
报销管理规定
操作流程：
部门负责人审
核
￥3000 元以下
副总经理
审批
三、差旅费 总经理
差旅费指出差外地所发生费用，包括住宿费，交通费，出审批
差补助及出差期间发生的其他相关费用。
（一）、出差审批
1、 员工因公出差（包括参加工作会议、
学****培训等），应事先填写“出差审批单”。
部门经理级员工的出差由分管副总经理审批，
主管级、员工出差由部门经理审批。
对于由各地公司承担的费用，应事先在“出
差审批单”中注明。
2、员工凭审批后的“出差审批单”到财务部
门办理备用金借款及差旅费报销手续。
（二）、出差交通工具
1、员工出差的交通工具标准如下：
总经理（副总、助总）可乘飞机经济舱、火车软卧、轮船一
等舱
部门经理（副经理、助经）可乘飞机经济舱、火车硬卧、轮
船二等舱
部门主管以下员工可乘火车硬卧、轮船二等舱
2、 员工与上级领导同行时，可乘坐与上级领导同样的交通
工具。
3、 部门主管级以下员工如有特殊情况经分管副总经理批
准可乘坐飞机经济舱。
4、 部门主管级以下员工如乘坐火车时间超过六
小时、飞机票打折后价格与火车票相差在人民币 200
元以内的经分管副总经理事先批准的，可乘坐飞机经
济舱。
（三）、住宿费报销标准
级别 经济特区 直辖市 其他城市
总经理（副总、助总） 400 元/天 280 元/天 260 元/天
部门经理（副经理） 250 元/天 220 元/天 200 元/天
助理经理、主管 180 元/天 160 元/天 140 元/天
普通员工 150 元/天 110 元/天 100 元/天
1、 员工出差住宿应以工作方便，安全节约为原则。出差目的
地有公司招待房的，应一律入住招待房，没有招待房或不便于住招
待房的，按经济适用的原则，由当地公司安排住宿。
2、 于员工自行解决住宿，不报销住宿费用的，按每人 50 元
/天计发住宿补助，出差目的地有对方单位提供住宿的不计发补贴。
3、 参加工作会议、培训、学****