文档介绍：2015年度各部门绩效考核KPI指标方案
部门 考核
项目 考核指标 指标定义 权重 指标值
人力资源部 产能 600万/月 目标产值600万/月 20 ≥100%
质量 人员招聘及时率 在规定的时间内，及时提供合适岗位人才并组织面试 40 ≥90%
员工流失率控制 该月度实际离职人数（一周内除外）占该月度平均总人数的比率 40 ≤10％
采购部 产能 600万/月 目标产值600万/月 20 ≥100%
质量 物料采购及时率 接到《采购申请单》后，并按双方确认的交期内交货 40 ≥95%
来料一次合格率 主要原材料一次验收的合格比率 40 ≥95%
生产车间 产能 600万/月 目标产值600万/月 40 ≥100%
质量 订单交期达成率 指订单规定期限内结单率 25 ≥90%
成品报检合格率 成品入库报检合格率 10 ≥99%
成本 物料损耗率 每月度物料超领或超购率 10 ≤％
员工流失率控制 该月度实际离职人数（一周内除外）占该月度平均总人数的比率 5 ≤10％
工程部 产能 600万/月 目标产值600万/月 30 ≥100%
质量 现场设备、技术支持率 生产现场出现的设备、技术问题，必须在在内给予解决 50 ≥98%
项目部 产能 接单达成率 每月接到订单额600万 50 ≥100%
质量 物料保障率 接到客户订单及物料保证生产连续稳定生产与交付 40 ≥99%
订单交期达成率 指订单规定期限内结单率 10 ≥90%
品保部 产能 600万/月 目标产值600万/月 30 ≥100%
质量 客诉或客退次数 每月因质量问题造成的客诉或客退次数 50 ≤4次
来料品质异常处理及时率 因来料品质异常处理及时率 20 ≥90%
仓库 产能 600万/月 目标产值600万/月 30 ≥100%
质量 帐、物、卡一致性准确率 财务抽查的记录(每月两次） 40 ≥95％
收发料及时准确率 每天根据生产计划及时提前准备好生产需要的物料 20 ≥98％
成本 安全库存准确率 根据订单需求及生产计划，提前备料完成率 10 ≥100％
测评工具 数据来源 数据监督或提供部门
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 月产值报表 财务部
到位率=月度到位人数÷经批准的月度需求人数 入职名单 各部门
流动率=离职数÷总人数 离职名单 各部门
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 月产值报表 财务部
达成率=达成交期次数÷申请总次数（按每产品次计） 采购申请表 生产部
合格率=来料一次合格批数÷来料总批数 检验记录 品保部
完成率=月度实际完成产值÷月度目标产值 月产值报表 财务部
达成率=月度完成结单数÷月度总订单数 出货记