文档介绍：财务自查报告及整改措施范本
县卫计局计财股：
我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后，院领导
高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议， 认真吸取通
报总结的各兄弟单位好的经验， 好的做法，以半年工作检查作为一面
镜子认真查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞， 总结经验找差距，并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改
一、加强专项资金管理，及时补发所拨村室专项资金，所有拨发村室专项资金已全部发放到位，不挪用，挤占专用资金，真正做到专款专用。
二、加强制度管理，及时制订了院财务管理制度， “ * ”管理制度。建立了以 *** 为组长， *** 为副组长， *** 、*** 、*** 、*** 等同志组成的“ * ”管理领导小组，明确责任，具体分工，各负其责，坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制“ * ”的管理制度，特别是对业务招待费的控制。 今年上半年业务招待费比去年同期下降了34%。坚决控制“ * ”下降比例。
三、严肃财经纪律，规范财经手续，每张发票支出必须由经手人，证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销， 每张支出发票必须认真填写清楚五要素，即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺，品名多的发票必须附有明细清单作为附件。
五、加强固定资产管理。已组织专班对各科室财产、器械进行认真的清点盘存， 进行逐笔登记， 各科负责保管财产的负责人签字负责
保管。以便以后财产进行核对，丢失损坏科室照价赔偿。将盘存财产
在电脑上进行分科、分类登记，并建立财产台账，做到帐实相符。并
及时登记增加，减少变动情况。
分行：
根据《 XX分行 xx 年一季度会计检查意见书》要求，我行由财会
部部牵头，组织 XX分行营业部、 B支行、 B 支行对意见书中指出的相
关问题进行了逐一整改、落实、现将相关情况汇报如下：
一、组织工作
月中旬财会部总经理组织召开了 2 月份会计主管例会， XX营业
部、 A支行、 B 支行会计主管及财会部检辅人员参加了会议，会议对
整改工作进行了详细布置，要求各机构于 2 月 22 日将检查发现问题整改完毕，提交整改报告向财会部汇报整改措施及整改结果。 财会部在一季度会计检查中对整改情况进行追踪检查。
二、整改措施及整改完成情况
( 一) 加强会计业务培训，提高会计人员风险意识
针对“会计人员风险意识淡薄”“ 查询查复不规范。”的情况，我行加强了会计人员风险意识、合规意识培训，利用晨会、营业结束后组织集中培训。会计管理部门根据实际需要不定期地对会计人员进行业务培训，更新知识，及时掌握新政策、新规定，最大限度减少因制度理解偏差所带来的误操作，从而提高会计核算质量。
财会部总经理牵头组织了 《兴业银行商业汇票业务会计操作规程》和《票据业务风险提示》的学****参加人员为各级会计管理人员、 XX
行营业部主任和票据岗专管员。 对票据签发、解付、查询查复、质押、贴现业务逐项对照制度解读， 纠正我行做业务中的偏差， 进一步加强了票据业务的操作