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交通费补贴标准，交通补贴发放标准
“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一
站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例
出差费用领报规则
1、差旅费申领
1）出差人员须于出差前 1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2）交总经理签字，财务经理核实。
3）到出纳处借款。
2、差旅费报销
1）出差人员返回后一星期内必须报账（特殊情况除外）。
2）报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费
事项。
3）交部门主管（部长）和总经理签字。
4）财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资
中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费；出差者不得再
申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故
延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准
1、出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地
的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级（含）以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
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2、部门副经理（含）以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主，严
格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。 800公里或（8小时）以上乘火车
者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的 50%的额外补贴，800公里（8小时）
以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行
3、招待客户所发生各项费用在 3000元（含）以下的，须事先征得分管副总同意，凭有
效发票申请报销。招待费用超过 3000元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申
请报销。
4、差旅费按一般管理人员（包括车间班组长）、部长（包括车间主任、厂长、工程师）、
副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。
5、出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据
实报实销，超过标准部分自负；伙食费补贴按标准包干报销。
城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市
县（区）级城市
伙食费住宿费
伙食费住宿费
伙食费住宿费
注：（1）沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。（2）出差打的费用按实际情况可予报销。
七、当日往返出差费用计算标准
1、包括在公司所在地外勤任务。
2、当日往返出差除交通费用按票据实报实销外，如是逾越公司用餐时间可报误餐费每
餐20元。
3、公司派出参加培训、学****支援等公务的员工，按照 30元/天的标准报销工作餐费。
但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。
4、在公司所在地外勤任务时，一律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。
5、如果两人（同性）一