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行政费用监管方法
第一章 总那么
为加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本方法。
公司费用管理通过预算管理、额度管理和行政管理三种方法〔相关解释见第八章〕。除公司特别规定的工程外，严禁先列支，后报销。所有报销的原始凭证不得涂改，如有涂改，在报销时扣除该费用金额。
本方法凡无明示那么制止，需申请批准后执行。
第二章 业务招待费
一、招待费是指招待客人而产生的的支出，包括餐费、礼品/金、娱乐活动、旅游景点门票等。职能部门的招待费采用预算管理和行政管理相结合的方法；经营业务部门的招待费实行预算管理和额度管理相结合的方法。
二、招待费用发生前，采用口头或书面的形式填写"业务招待费用申请表"〔见附表一〕向行政领导提出本次费用方案〔特殊情况可事后补办，如领导出差等〕，单次费用金额≥200元必须采用书面申请，申请容包括①事由②参加人数③发生次数④预计金额。
三、在公司指定签单招待餐馆就餐的，经有签单权的负责人同意后，事先报餐，就餐完毕由授权负责人签字确认。财务人员对转来的无签单权限的人员签署的就餐结算单据不予成认，另外就餐结算单后必须附上本次就餐菜单明细。
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四、招待费报销须附"业务招待费申请表"，无此表财务作退回补办相关手续处理，出差期间的招待费须与差旅费同时报销。
五、如有高一级别主管人员参加，须有最高一级主管作为报销人。
第三章 办公费
六、办公费是指公司各单位办公文具、办公家具、办公通讯器材、电器以及电脑配件、易耗材料等的购置费用。办公费实行额度管理与预算管理。
七、公司办公费用涉及物品由行政部在预算额度按需求购置、管理，办公用品购置实行定点采购管理。
八、行政部设专人对办公用品进展管理。办公用品采购审批程序：各职能部门部门填写"采购申购单"〔见附表六〕报行政部审核，并经总经理审批后到定点单位采购。
九、行政部应按月将办公用品领用情况报财务部，财务部将费用划转入各职能部门。
十、行政部建立领用办公物品登记薄，做好办公用品的管理工作。
十一、严禁公司部各单位自行采购有关办公用品，否那么，由此发生的费用，将不予报销。
第四章 通讯费
十二、通讯费〔含网络、邮寄费〕是指公司各单位和相关人员安装、使用、宽带所支出的费用〔包括：移动费用补贴〕。
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十三、公司管理人员及特殊岗位人员移动费标准实行定额度管理，补贴标准及执行方法参照公司有关文件执行。
十四、 公司总机、各部门所属直拨、 机费用由行政部进展管理。
十五、 公司本部派出的国临时出差人员发生的临时、 、邮寄等费用计入差旅费用，并参照本章第十三条执行。
第五章 差旅费
十六、 差旅费是指因公外出发生的各种交通费、住宿费、伙食费补助等。因公出差按出差地点分为：国临时出差、国长期出差〔外派〕、境外出差；差旅费实行行政管理。
十七、 员工国临时出差所发生差旅费按国差旅费开支标准〔见附表二〕。
1、长途交通费总监级以下人员未经总经理批准，擅自乘坐飞机的费用，按其级