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质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支持过程
或子过程
组织的
场所
期望或要求的
关键参数、测量
适用
条款
参考
条款
C1市场分析与顾客要求管理
S2文件管理
总经办
①公文性文件管理；
②档案管理。

Q/WFMY-QP-02
①查文件发放记录 Q/WFMY-R-10-12:
总经办管理文件汇编Q/WFMY-G-10发放范围缺少营销部；制造部、财务部吴娟均收到文件，但未在“发放记录表”中签字。
√
②查外来文件管理
所有外来文件经过评审，但未建立外来文件接收记录。
√
S4业务计划
总经办
①中、长期经营计划/规划
②监控及部门工作计划

Q/WFMY-QP-04
①查2005年公司经营计划、技术部、采购部年度工作计划，均形成有效的可控的文件文件；
②各部门2005年工作计划中，审核人员为：“段军鹏、肖全”，经查实肖全为财务部人员，按照Q/WFMY-QP-04 “对各部门工作计划的审核由总经办审核” 规定，肖全不具有审核权利。
√
S29数据分析
总经办　
信息传递、反馈及时
信息/数据的可靠、准确

Q/WFMY-QP-29
信息传递、反馈及时，信息内容准确
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查12*7、10*，合同中对产品名称、订量、货款支付方式、质量检验标准、包装、违约和仲裁作了规定，没有对“服务问题”作出规定。查茨份合同的“合同评审表”，合同表单没有编号，且没有对缺少此内容评审，结论是“可以签订”另查其它销售合同，均没有对“服务问题”作出规定
√

无证据表明对同行基准水平进行收集并分析
√
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质量管理体系内部审核检查表
六个过程个性：
□ 具有执行者
□ 已经定义
□ 已经被文件化
□ 已经建立了联接
□ 被监控
□ 保持了记录
四个支持过程问题（关于风险）：
□ 使用什么？（材料、设备）
□ 由谁进行？（技能、培训）
□ 通过什么关键标准？（测量、评估）
□ 如何进行？（方法、技术）
对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现
的描述（审核记录）
分类
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
顾客导向
过程COP
支