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计划编制说明
一、计划编制依据
根据xxx下达的工作任务和中心分管的业务范围， 以保证全区公用基础设施安全运行为前提， 以
优化体制、机制，完善管理制度，增强企业活力为手段， 以提高两个效益为根本， 在各部门提出计划，
经综合平衡基础上，编制本计划。
二、计划编制的指导思想
2017年，要继续深入贯彻党的十八大精神和十八届三中全会精神，继续落实党的群众路线教育
实践活动，在管委会、城建局的正确领导下，以安全运行、服务社会、提高效益为目标，深化管理制
度、用人机制改革，制定切实可行的保证措施，激发长兴岛公用事业发展活力，造就昂扬向上的优秀
团队。
三、计划组成
经对各项工作计划整理分类，形成九部分计划。分别是：生产经营计划、工程项目计划、管理工
作计划、设备设施维护保养计划、安全生产计划、采购计划、监管工作计划、党群工作计划和工会工
作计划。
四、2017年重点工作
1、完成xxx/xxx/xxx/xxx 工程；
2、利用先进的 GPS 技术对给排水管网和阀井定位，完善管网运行参数检测和监控，进行科学
规范的供水调度，保证供水安全稳定；
3、加强检漏、节水稽查工作，努力降低漏失，节约水资源，打击偷盗违章用水行为，提高经济
效益；
4、加强水质化验能力建设，做好水质监测管理，保证水质安全；
5、完成xxx工程的竣工决算工作；
6、完成老净水厂净化间的改造维修；
7、完成xxx净水厂、xxx净水厂、xxx运行人员的上岗培训工作；
8、积极推进实施住宅供水设施管理办法，确保居民供水安全；
9、对全区污水、雨水管网进行清於疏通；
10、完善xxx环保验收后的运行监管制度及委托运行方式调整，确保高效、稳定运行；
、做好市政路灯亮化工作的监管；
、积极与xxx供水公司沟通，确定原水价格；
、抓好xxx新增4万吨工业用水管线工程的方案论证工作。
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五、保证计划完成措施
1、抓好安全运行工作。继续完善安全管理规章制度，抓好安全教育，抓好安全检查和隐患整改，
签订安全生产责任状，落实安全责任，杜绝安全事故；
2、维护中心计划的严肃性、权威性。抓好计划的执行、调度、检查、落实，严格计划执行情况
考核，实行计划完成情况与主管领导、 部门负责人、具体责任人的绩效工资及目标管理考核工资挂钩，
对主观原因未完成计划并造成不良影响或较大损失的，对责任者实行降职、降岗。
各部门要建立健全原始记录，台帐，做好计划完成情况统计工作。中心考核计划时，同时考核基
础工作，坚决杜绝虚报、瞒报行为。
3、建立科学规范的内部管理体系，完善内部激励约束机制，实行优化组合、竞聘上岗、目标计
划考核等管理办法，不断完善规章制度的建设；
4、以人为本，关心员工，改善工作条件，提高工资收入，调动员工积极性，创造团结互助，爱
岗敬业的文化氛围；
5、充分发挥支部、工会作用，通过开展行之有效的活动对党员、员工进行教育，提高综合素质，
调动员工工作积极性，形成先进的企业文化，塑造奋发有为、团结友爱的职工队伍。
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六、其它说明
1、如中心根据实际情况对计划进行调整，以调整后计划为准。如中心机构调整或人员调整，新
部门和人员须依据职责无条件完成之前对应的工作计划。
2、本计划不包含财务计划。中心财务计划单独编制，经上级主管部门审核同意后，另行下达执
行，与本计划具有同等效力。
2015年生产经营计划
本年计划比
序号 指标名称责任部门2014年实际本年计划上年完成情况实际增减%
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1 供水量 生产运行部 万吨/日 按实际需求供水
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本年计划比
序号
指标名称
责任部门
2014年实际
本年计划
上年
完成情况
实际增减%
2
恒力原水水量
调度中心
万吨/日
按实际需求供水
3
销售水量
营业收费部
434万吨
450万吨
4
输水管道漏失率
设施管护部
%
%
5
供水设备完好率
生产运行部
100%
6
水质合格率
生产运行部
合格率100%
合格率100%
自来水水质检测
7
生产运行部
按标准执行
按标准执行
项目