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编号：QP— WL— 001
版本：A
发行日期：
合同评审治理程序
修订：0次
生效日期：
共：4页
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1、目的
确保公司在签订合同前充分了解顾客实际的和潜在的需求， 并确保本公司有足
够的能力满足顾客对质量、价格、交货期及服务的要求。
2适用范围
适用于公司工程、销售合同及工程维护合同的治理评审。
3、 职责
、 由分公司市场部提交合同草案，经合同治理组组织总经办、财务部、物流部、
分公司相关人员成立合同评审小组对合同进行评审。
、 分公司经理及以上（含授权人员）确认和签订合同。
4、 相关文件
、 GB/TI9001:2000
5、 定义
（无）
6、 程序内容
、 合同评审应在向顾客提交标书、签订合同、同意订单、订单及合同更改之前进行。
、 合同评审内容
、 财务部对合同签定公司、税务发票及税率、合同的付款方式及期限进行评
审；
、 物流部就合同涉及的设备及材料，对供应商、产品型号、相关报关进口文
件、价格、交货期等进行评审；
、 总经办所属的研发中心 及分公司技术部、方案组就合同所涉及的产品性能、 技术指标等进行评审；
、 分公司对合同所涉及的工程项目的可实施性、交期和技术支持保证等进行评 审。
、合同评审小组依照合同评审结果， 形成《合同评审意见书》（QF— WL—001）
、 合同为公司商业机密受控文件，合同治理组及业务分公司(部门)应严格履 行保管职责。合同签订后，合同治理组保管合同正本，合同副本须加盖绝密章 及副本章，并编制合同副本受控号，分发给合同归属业务分公司及部门，同时 严格操纵合同副本的复印。合同关闭后，业务分公司(部门)负责将合同副本
及相关合同文件移交合同治理组统一归档。
、 合同修订
、 顾客提出更改要求时由分公司市场部与顾客进行沟通并达成共识(有双方 联络认可资料作为凭证)，报原合同评审小组确认，及时将合同变更内容送 达相关部门；
、 公司内部对合同内容有异议时，由市场部与顾客沟通并达成共识(有双方 联络认可资料作为凭证)，方可进行合同变更，并由市场部及时将合同变更 内容送达顾客及相关部门；
、 合同修订后由分公司市场部填写《合同变更记录》 (QF— WL— 002),报合 同治理组备案。
、 合同评审记录的保存
合同文件、《合同评审意见书》(QF— WL—001)、《合同变更记录》(QF— WLB —002)等由合同治理组归档存放。
7、 流程图
(无)
8、 附件
、 《合同评审意见书》(QF— WL— 001)
、 《合同变更记录》(QF— WL—002)
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